Why was my invoice rejected?

Proč byla moje faktura odmítnuta?

Důvod odmítnutí vámi odeslané faktury je uveden v e-mailové notifikaci od zákazníka. Potřebujete-li další vysvětlení, obraťte se na zákazníka.

Po odmítnutí faktury musíte odeslat opravenou fakturu, aby ji zákazník mohl zpracovat a proplatit. Pokud to pravidla fakturace zákazníka umožňují, lze číslo odmítnuté faktury použít znovu. Jinak budete muset pro opravenou fakturu vybrat jedinečné číslo faktury.

After your invoice is rejected, you need to submit a corrected invoice so your customer can process it for payment. Depending on your customer's invoicing rules, you might be able to reuse the invoice number from your rejected invoice. If not, you'll need to choose a unique invoice number when submitting the corrected invoice.

SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Dokumenty transakce > Transakce (fakturace)
SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > SAP Ariba Supply Chain Collaboration