När jag skapar en faktura i SAP Business Network och försöker uppdatera kvantiteten får jag fel: Kvantitet överskrider kvantitetsgränsen!

Felet visas när inköpsordern har status Delvis fakturerad. Orderraden skapades endast för kvantitet X som redan har fakturerats. Därför är detaljposten stängd för fakturering.

Kontakta köparen och be dem utvärdera scenariot och en av de två möjliga åtgärderna:

• Uppdatera inköpsordern med rätt kvantitet för fakturering.
• Möjliggör transaktionsregeln Tillåt att leverantörer ökar artikelkvantiteterna (under avsnittet Fältregler för inköpsorderfaktura) så att du kan uppdatera kvantiteten.

Om du dessutom kan justera kvantitetsfält och prisfält kan en decimal ibland användas för att kringgå felmeddelandet och skicka fakturan med korrekt delsumma.

För detaljerad information om att kontakta din köpare, kontrollera gärna: KB0392552 - Hur kontaktar jag min kund?

För detaljerad vägledning om hur du kontrollerar köparens tillämpade transaktionsregler, se: KB0393619 - Hur ser jag kundens transaktionsregler?

SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > SAP Business Network Integrations > CXML-fakturor
SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Transaktionsdokument > Transaktion (fakturering)