Durante la creazione di una fattura in SAP Business Network e il tentativo di aggiornare la quantità, ricevo un errore di ricezione: la quantità supera il limite di quantità.

Questo errore viene visualizzato quando lo stato dell'ordine d'acquisto è Parzialmente fatturato. La posizione documento è stata creata solo per la quantità X che è già stata fatturata. Pertanto, la posizione viene chiusa per la contabilizzazione fattura.

Contattare il compratore e chiedergli di valutare lo scenario e una delle due azioni possibili:

• Aggiornare l'ordine d'acquisto con la quantità appropriata per la fatturazione.
• Abilitare la regola di transazione Consenti ai fornitori di aumentare le quantità della voce d'ordine (nella sezione Regole di campo della fattura con ordine d'acquisto) per consentire l'aggiornamento della quantità.

Inoltre, se si è in grado di adeguare il campo quantità e il campo prezzo, a volte è possibile utilizzare un decimale per ignorare il messaggio di errore e inviare correttamente la fattura con il subtotale corretto.

Per informazioni dettagliate su come contattare il compratore, consultare: KB0392552 - Come contattare il cliente?

Per istruzioni dettagliate su come controllare le regole di transazione applicate dal compratore, consultare: KB0393619 - Come si visualizzano le regole di transazione del cliente?

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