Ved oprettelse af en faktura i SAP Business Network og forsøg på at opdatere mængden modtager jeg fejl: Mængde overskrider mængdegrænsen.

Denne fejl vises, når indkøbsordren (IO) har statussen Delvist faktureret. Varelinjen blev kun oprettet for mængden X, som allerede er faktureret. Derfor er varelinjen lukket for fakturering.

Kontakt køberen, og bed denne om at evaluere scenariet og en af to mulige handlinger:

• Opdater indkøbsordren med den korrekte mængde til fakturering.
• Aktivér transaktionsreglen Tillad, at leverandører øger varemængder (under afsnittet Feltregler for indkøbsordrefaktura), så du kan opdatere mængden.

Hvis du desuden kan tilpasse mængdefeltet og prisfeltet, kan en decimal nogle gange bruges til at springe fejlmeddelelsen over og sende fakturaen med den korrekte subtotal.

For detaljerede oplysninger om at kontakte din køber, er du velkommen til at tjekke: KB0392552 - Hvordan kontakter jeg min kunde?

Se: KB0393619 - Hvordan ser jeg min kundes transaktionsregler for at få detaljeret vejledning i, hvordan køberens anvendte transaktionsregler kontrolleres?

SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > SAP Business Network Integrations > cXML-fakturaer
SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (fakturering)