Hvordan tilføjer jeg en vedhæftet fil til min faktura?

Sådan vedhæfter du et dokument ved oprettelse af en faktura:

1. Klik på Tilføj til overskrift > Vedhæftet fil.
2. I det tilføjede afsnit Vedhæftede filer skal du klikke på Vælg fil og vælge dokumentet.
3. Klik på Tilføj vedhæftet fil.

Husk, at den samlede størrelse på alle vedhæftede filer ikke må overstige 100 MB.

Følgende er yderligere overvejelser relateret til fakturabilag:

• Ikke alle kunder accepterer fakturavedhæftninger. Vis din kundes faktureringsregler for at se, om vedhæftede filer er tilladt.
• Din kunde kan også begrænse typen af filer, du kan vedhæfte til fakturaer.
• Leverandører tilføjer normalt en PDF-kopi af fakturaen og understøttende dokumentation til deres fakturaer.
• Hvis du vil slette et dokument, som du har føjet til en faktura, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for dokumentet og klikke på Slet.
• Når du har sendt en faktura, kan du kun redigere de vedhæftede filer for fakturaer med statussen Annulleret, Mislykket eller Afvist. Ved fakturaer med andre statusser skal du arbejde sammen med din kunde om at beslutte, hvordan de vedhæftede filer skal sendes.
• Hvis du stadig ikke kan vedhæfte dit dokument, skal du bekræfte, at du bruger en certificeret browser og gå gennem de almindelige forslag til fejlfinding i browseren.
• Bemærk: Filnavnet må ikke indeholde specialtegn. De eneste tilladte specialtegn er punktum (.), bindestreg (-) og underscore (_). Se dokumentets filnavne for vedhæftede filer

SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (fakturering)
SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Vedhæftede filer til transaktionsdokument