كيف يمكنني إضافة مرفق إلى فاتورتي؟

لإرفاق مستند عند إنشاء فاتورة:

1. انقر فوق إضافة إلى المقدمة > المرفق.
2. في قسم المرفقات المضافة ، انقر فوق اختيار ملف وحدد المستند.
3. انقر فوق إضافة مرفق.

تذكر أن إجمالي حجم جميع المرفقات لا يمكن أن يتجاوز 100 ميجا بايت.

فيما يلي اعتبارات إضافية متعلقة بمرفقات الفاتورة:

• لا يقبل كل عميل مرفقات الفاتورة. عرض قواعد تحرير الفواتير الخاصة بالعميل لمعرفة ما إذا كانت المرفقات مسموح بها أم لا.
• قد يضع العميل لديك حدًا لنوع الملفات التي يمكنك إرفاقها بالفواتير.
• عادة ما يضيف المورِّدون نسخة PDF [تنسيق المستند المتنقل] من الفاتورة والوثائق الداعمة إلى فواتيرهم.
• لحذف مستند قمت بإضافته إلى فاتورة، حدد المربع الموجود بجوار المستند، وانقر فوق حذف.
• بعد تقديم فاتورة، يمكنك تحرير المرفقات للفواتير بالحالات ملغى أو فاشل أو مرفوض فقط. بالنسبة للفواتير بالحالات الأخرى، تواصل مع عميلك لتحديد كيفية إرسال المرفقات.
• إذا كنت لا تزال غير قادر على إرفاق مستندك، فتحقق من أنك تستخدم متصفحًا معتمدًا وقم بمراجعة اقتراحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها الشائعة في المستعرض.
• الرجاء ملاحظة: يجب ألا يتضمن اسم الملف حروفًا خاصة. الحروف الخاصة الوحيدة المسموح بها هي النقطة (.) والواصلة (-) والشرطة السفلية (_). الرجاء الرجوع إلى أسماء الملفات المرفقة بالمستند. كما يجب أن يكون امتداد الملف في حالات عاشق (.pdf وليس .PDF).

SAP Business Network لـ Procurement وSupply Chain > مستندات المعامَلات > المعاملة (تحرير الفواتير)
SAP Business Network لـ Procurement وSupply Chain > مستندات المعامَلات > مُرفقات مستندات المعاملة