• أبحث عن معلومات حول ما يحدث بعد تقديم فاتورة
• أحتاج إلى كيفية تتبع حالتها في SAP Ariba/SAP Business Network.

SAP Business Network

فاتورة جيدة أم فاتورة سيئة؟

عند تقديم فاتورة في SAP Business Network، يتم التحقق من صحتها مقابل قواعد العميل لديك. إذا كان صالحًا، يتم إرساله للاعتماد؛ وإذا كان مطابقًا لأمر الشراء والاستلام، تتم معالجته تلقائيًا (بدون لمس). في حالة وجود حالات عدم تطابق، يتم وضع إشارة ’استثناء‘ عليه.

لا يمكن إلغاء الفواتير التي تم تقديمها. إذا تم العثور على خطأ، فيجب رفض الفاتورة من قبل العميل قبل تصحيحها وإعادة تقديمها. يمكنك أيضًا إعلام عميلك بالفاتورة غير الصحيحة؛ لمزيد من المعلومات حول الاتصال بعميلك، راجع هذه السلعة.

استثناء الفاتورة

يحدث استثناء في الفاتورة عندما لا تتطابق تفاصيل الفاتورة مع أمر الشراء أو قواعد العميل، مما يتطلب مراجعة يدوية بواسطة موظف حسابات مستحقة الدفع. تتضمن المشكلات الشائعة عدم تطابق السعر أو الكمية أو وحدات القياس غير الصحيحة أو أموال أمر الشراء غير الكافية.

تبدأ الاستثناءات بتشغيل الإجراءات الخاصة بالعميل مثل تعديل أمر الشراء أو الدفع القصير أو الرفض، ويمكن أن تؤخر المعالجة والدفع.

رفض الفاتورة

إذا تم رفض فاتورة (تلقائيًا أو بواسطة موظف حسابات مستحقة الدفع)، فستتلقى إشعارًا بالبريد الإلكتروني. يمكنك عرض سبب الرفض في علامة التبويب سجل الفواتير ، وتصحيح المشكلة، وإعادة تقديم الفاتورة. تأكد من تحديث بريدك الإلكتروني في إعدادات الإشعارات لديك لاستلام التنبيهات.

تتضمن الأسباب الشائعة للرفض سعرًا غير صحيح أو كمية أو إجمالي مبلغ أو تفاصيل ضريبة أو مراجع عقود أو أمر شراء غير صالح/مفقود.

متى سيتم الدفع لي؟

عند اعتماد فاتورة، تتغير حالتها إلى معتمَد وقد تتم مشاركة جدول الدفعات على أساس شروط الدفع التي تحدد تاريخ الدفع الخاص بك وأي خصم على الدفع. يمكنك عرض هذا المستند بالنقر فوق الدفعات > الدفعات المجدولة.

في تاريخ الاستحقاق، تتم معالجة الدفعة وتتغير الحالة إلى مدفوع. يمكن أيضًا تقديم إخطار التحويل النقدي للمساعدة في مطابقة الدفعات بالفواتير. يمكنك عرض هذا المستند بالنقر فوق الدفعات > الحوالات.

SAP Business Network لـ Procurement وSupply Chain > مستندات المعامَلات > المعاملة (تحرير الفواتير)