 |
| ||||||||
Svar på vanliga frågor KB0394639
Hur avvisar jag hela min beställning?
Denna kunskapsdatabasartikel har maskinöversatts. SAP ger ingen garanti för maskinöversättningens riktighet eller fullständighet. Du kan se ursprungsinnehållet genom att växla till engelska via språkväljaren.
Symtom
Hur avvisar jag hela min beställning?
Lösning
Du måste säkerställa att du anger orsaker när du avvisar hela ordern. Även om ett popup-fönster visas när beställningen avvisas är det möjligt att avvisa beställningen utan att ange någon orsak i kommentarsavsnittet. Aktuell design gör inte fältet Kommentarer obligatoriskt. Vi rekommenderar dock att du ger en förklaring till avslaget.
- Välj en inköpsorder från ditt konto
- Välj Skapa orderbekräftelse > Avvisa hela beställningen
- Pop up som visas på skärmen frågar av en anledning
- Klicka på Skicka för att slutföra avvisningen
Se även
Ibland är åtgärden att avvisa hela ordern inte möjlig av följande skäl:
- Beställningen har skickats
- Beställningen har fakturerats
- Köparen tillåter inte att leverantörer avvisar hela beställningar.
Kontakta i så fall köparen för att annullera inköpsordern eller möjliggöra avvisningen enligt köparens regler.
Gäller för
SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Transaktionsdokument > Transaktion (inköpsordrar, fraktaviseringar och godsmottagningar)