Hoe wijs ik mijn gehele bestelling af?

U moet ervoor zorgen dat u redenen opgeeft terwijl u de gehele order afwijst. Hoewel er een pop-upvenster verschijnt tijdens het afwijzen van de inkooporder (IO), is het mogelijk om de order af te wijzen zonder een reden op te geven in de opmerkingensectie. Het huidige ontwerp maakt het veld Opmerkingen niet verplicht. U wordt echter aangeraden een toelichting te geven over de afwijzing.

1. Selecteer een IO in uw account
2. Selecteer Orderbevestiging maken > Gehele order afwijzen
3. Pop-up die op het scherm verschijnt vraagt om een reden
4. Klik op Verzenden om de afwijzing te voltooien.

Soms is de actie van het afwijzen van de gehele order om de volgende redenen niet mogelijk:

• De order is verzonden
• De order is gefactureerd
• De inkoper staat leveranciers niet toe om gehele orders af te wijzen.

Als dit het geval is, neemt u contact op met uw inkoper om de IO te annuleren of de afwijzing in te schakelen in de regels van de inkoper.

SAP Business Network voor Procurement en Supply Chain > Transactiedocumenten > Transactie (inkooporders, vrachtbrieven en goederenontvangstdocumenten)