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FAQ KB0394639
내 전체 오더를 거부하려면 어떻게 해야 합니까?
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증상
내 전체 오더를 거부하려면 어떻게 해야 합니까?
해결
전체 오더를 거부하는 동안 사유를 제공해야 합니다. 구매 오더(PO)를 거부하는 동안 팝업 창이 표시되지만 설명 섹션에서 사유를 입력하지 않고 오더를 거부할 수 있습니다. 현재 설계에서는 주석 필드를 필수로 설정하지 않습니다. 그러나 거부에 대한 설명을 제공하는 것이 좋습니다.
- 계정에서 구매 오더 선택
- Create order Confirmation > Reject Entire Order를 선택합니다.
- 사유를 묻는 팝업 화면이 나타납니다.
- 발송 을 클릭하여 거부를 완료합니다.
또한 다음을 참조하십시오.
경우에 따라 다음과 같은 이유로 전체 오더를 거부할 수 없습니다.
- 오더가 선적되었습니다.
- 오더가 송장 발행되었습니다.
- 구매자가 공급자가 전체 오더를 거부할 수 있도록 허용하지 않습니다.
이 경우 구매자에게 문의 하여 구매 오더를 취소하거나 구매자 규칙에서 거부를 활성화하십시오.
적용 대상
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > 거래 문서 > 거래(구매 오더, 선적 통지 및 상품 인수증)