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FAQ KB0394639
전체 오더를 거부하려면 어떻게 해야 합니까?
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증명서
전체 오더를 거부하려면 어떻게 해야 합니까?
해답
전체 오더를 거부하는 동안 사유를 제공해야 합니다. 구매 오더(PO)를 거부하는 동안 팝업 창이 나타나지만 주석 섹션에 사유를 입력하지 않고 오더를 거부할 수 있습니다. 현재 디자인에서는 주석 필드가 필수 필드가 아닙니다. 그러나 거부에 대한 설명을 제공하는 것이 좋습니다.
- 계정에서 PO 선택
- 오더 확인 생성 > 전체 오더 거부 를 선택합니다.
- 화면에 이유를 묻는 팝업이 나타납니다.
- 보내기 를 클릭하여 거부를 완료합니다.
또한 다음을 참조하십시오.
경우에 따라 다음과 같은 사유로 전체 오더를 거부할 수 없습니다.
- 오더가 출하되었습니다.
- 오더가 송장 처리되었습니다.
- 구매자가 공급자가 전체 오더를 거부하는 것을 허용하지 않습니다.
이 경우 구매자에게 문의하여 구매 오더를 취소하거나 구매자 규칙에서 거부를 활성화하십시오.
적용 대상
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > 거래 문서 > 거래(구매 오더, 선적 통지 및 상품 인수증)