 |
| ||||||||
Ofte stillede spørgsmål KB0394639
Hvordan afviser jeg hele min ordre?
Denne videnbaseartikel blev maskinoversat for at gøre det nemmere for dig. SAP giver ingen garantier for korrektheden eller fuldstændigheden af maskinoversættelsen. Du kan finde det oprindelige indhold ved at skifte til engelsk vha. sprogvælgeren.
Symptom
Hvordan afviser jeg hele min ordre?
Løsning
Du skal sikre, at du angiver årsager, mens du afviser hele ordren. Selvom der vises et popup-vindue, mens indkøbsordren afvises, er det muligt at afvise ordren uden at angive nogen årsag i kommentarafsnittet. Det aktuelle design gør ikke feltet Kommentarer obligatorisk. Det anbefales dog, at du angiver en forklaring på afvisningen.
- Vælg en indkøbsordre fra din konto
- Vælg Opret ordrebekræftelse > Afvis hele ordren
- Popup, der vises på skærmen, beder om en årsag
- Klik på Send for at afslutte afvisningen
Se også
Nogle gange er det ikke muligt at afvise hele ordren af følgende årsager:
- Ordren er afsendt
- Ordren er faktureret
- Køberen tillader ikke, at leverandører afviser hele ordrer.
Hvis dette er tilfældet, skal du kontakte din køber for at annullere indkøbsordren eller aktivere afvisningen i køberens regler.
Gælder for
SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (indkøbsordrer, forsendelsesmeddelelser og varekvitteringer)