Hoe krijg ik de klantcode om een niet-inkooporderfactuur te verzenden?

Waarom krijg ik de fout!Klantcode komt met geen enkele klant overeen bij het maken van een niet-IO-factuur?

Als u niet-IO-facturen wilt maken voor een inkooporganisatie, moet u een handelsrelatie met uw klant tot stand hebben gebracht of een unieke klantcode die door de klant is verstrekt.

Als u wordt gevraagd om een klantcode in te voeren bij het maken van een niet-IO-factuur, betekent dit dat u geen handelsrelatie met die klant hebt in uw account.

Neem contact op met uw klant en vraag of de klant u zijn/haar klantcode kan verstrekken of om een verzoek tot een handelsrelatie naar uw account te verzenden. Geef daarbij uw SAP Business Network-ID (AN-ID) op.

Als uw klant u zijn klantcode heeft verstrekt en u de niet-IO-factuur hebt ingediend en deze hebt goedgekeurd, wordt de handelsrelatie automatisch ingesteld in uw -account.

U kunt met uw klant de volgende documentatie delen over het genereren van een unieke klantcode: Ontvangst van niet-IO-facturen van niet-geregistreerde leveranciers

Als u een handelsrelatie hebt met uw klant, maar de bedrijfsnaam ervan niet wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst met klanten wanneer u een niet-IO-factuur maakt, betekent dit dat de klant geen niet-IO-facturen accepteert. In de transactieregels van de klant is de volgende regel uitgeschakeld (ingesteld op Nee): Leveranciers toestaan om niet-IO-facturen te verzenden.

SAP Business Network voor Procurement en Supply Chain > Transactiedocumenten > Transactie (facturering)