How do I get the customer code to send a non-PO invoice?

	Қазақ тілі - Machine Translation	
اللغة العربية - Machine Translation Български - Machine Translation Čeština - Machine Translation Dansk - Machine Translation Deutsch - Machine Translation Ελληνικά - Machine Translation English Español - Machine Translation Suomi - Machine Translation Français (France) - Machine Translation עברית - Machine Translation Hrvatski - Machine Translation Magyar - Machine Translation Italiano - Machine Translation 日本語 - Machine Translation 한국어 - Machine Translation Bahasa Malaysia - Machine Translation Nederlands - Machine Translation Norsk - Machine Translation Polski - Machine Translation Português (Brasil) - Machine Translation Română - Machine Translation Русский - Machine Translation Slovenčina - Machine Translation Slovenščina - Machine Translation Srpski - Machine Translation Svenska - Machine Translation ไทย - Machine Translation Türkçe - Machine Translation українська - Machine Translation 简体中文 - Machine Translation 繁體中文 - Machine Translation

FAQ KB0394481

САТ жатпайтын шот-фактураны жіберу үшін клиент кодын қалай алуға болады?

Бұл білім базасының мақаласы сіздің ыңғайыңызға машиналық әдіспен аударылған. SAP компаниясы машиналық аударманың дұрыстығы немесе толықтығы үшін кепілдік бермейді. Түпнұсқа мазмұнды тіл селекторы арқылы ағылшын тіліне ауысу арқылы табуға болады.

Нышан

Сатып алу тапсырысына жатпайтын шот-фактураны жіберу үшін клиент кодын қалай алуға болады?

Қатенің алыну себебі! САТ жатпайтын шот-фактураны жасау кезінде клиент коды ешбір клиентке сәйкес келмейді?

Себеп

Сатып алушы ұйым үшін САТ жатпайтын шот-фактураларды жасау үшін клиентпен сауда қатынасы орнатылған немесе олар ұсынған бірегей клиент коды болуы керек.

САТ емес шот-фактураны жасау кезінде клиент кодын енгізу сұралса, бұл шотыңызда сол клиентпен сауда қатынасы орнатылмаған дегенді білдіреді.

Ажыратымдылық

Клиентке хабарласып, олар клиент кодымен қамтамасыз етуді немесе сауда қатынасы туралы сұрауды есептік жазбаңызға жіберуді сұраңыз. Бұл әрекетті орындау кезінде оларды SAP Business Network ид-мен (ANID) қамтамасыз етіңіз.

Егер клиент сізге клиент кодын берсе, сізге САТ жатпайтын шот-фактураны жібергеннен және олар оны бекіткеннен кейін сауда қатынасы есептік жазбаңызда автоматты түрде орнатылады.

Қосымша

Клиентпен бірегей клиент кодын жасау жолы бойынша келесі құжаттамамен бөлісуге болады: Тіркелген жеткізушілерден САТ емес шот-фактураларды алу

Клиентпен сауда қатынасы орнатылған болса, бірақ олардың компания аты сатып алу тапсырысы емес шот-фактураны жасау кезінде клиенттердің ашылмалы тізімінде пайда болмаса, бұл клиент САТ емес шот-фактураларды қабылдамайды дегенді білдіреді. Клиенттің транзакция ережелерінде келесі ереже өшірілген (Жоқ деп орнатылған): Жеткізушілерге САТ емес шот-фактураларды жіберуге рұқсат беріңіз.

Applies To

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)