Під час надсилання рахунка-фактури я отримую інформацію про ПДВ, яка є помилкою, навіть якщо я вже ввів податкову інформацію.

SAP Business Network

Ваш покупець активував два правила нижче, але не додав податок зі значенням ПДВ.

• Підправило «Вимагати застосування ПДВ» для правила «Вимагати від постачальників надання податкової інформації в рахунку-фактурі».
• Вимагати від постачальників вибирати з вашого списку припустимі значення податків.

Оскільки ваш покупець вимагає ПДВ і очікує значення зі свого списку дійсних податків, рахунок-фактура повертає помилку, оскільки ви не можете вибрати значення ПДВ у своєму списку дійсних податків.

Ви повинні зв’язатися зі своїм покупцем, щоб попросити виконати одну з двох наступних дій:

1. Вимкнути підправило «Вимагати від постачальників ПДВ» для правила «Вимагати від постачальників надання податкової інформації в рахунку-фактурі». АБО
2. Додайте значення ПДВ до їх списку дійсних податків.

Після завершення однієї з цих дій ви повинні надіслати новий рахунок-фактуру з належною податковою інформацією.

Оскільки постачальники з Австралії не використовують ПДВ, якщо ви зіткнулися з наведеною вище помилкою, іншою опцією завершення перевірки є використання номера ABN як ПДВ.

1. Натисніть на [ініціали користувача] у правому верхньому куті головної сторінки SAP Business Network.
2. Перейдіть на вкладку «Профіль компанії» > «Бізнес-інформація».
3. Введіть свій номер ABN у поля ABN Number та Vat ID.
4. Установіть прапорець «Зареєстрований ПДВ».
5. Клацніть Зберегти.

Якщо ви хочете перевірити, які правила транзакцій встановив для вас покупець, дотримуйтесь статті Як переглянути правила транзакцій, встановлені моїм клієнтом у SAP Business Network?

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документи транзакцій > Транзакція (виставлення рахунків)