Під час надсилання рахунка-фактури я отримую інформацію про ПДВ, яка є помилкою, навіть якщо я вже ввів податкову інформацію.

Ваш покупець активував два правила нижче, але не додав податок зі значенням ПДВ.

• Підправило «Вимагати застосування ПДВ» для правила «Вимагати від постачальників надання податкової інформації в рахунку-фактурі».
• Вимагати від постачальників вибирати з вашого списку припустимі значення податків.

Оскільки ваш покупець вимагає ПДВ і очікує значення зі свого списку дійсних податків, рахунок-фактура повертає помилку, оскільки ви не можете вибрати значення ПДВ у своєму списку дійсних податків.

Ви повинні зв’язатися зі своїм покупцем, щоб попросити виконати одну з двох наступних дій:

1. Вимкнути підправило «Вимагати від постачальників ПДВ» для правила «Вимагати від постачальників надання податкової інформації в рахунку-фактурі». АБО
2. Додайте значення ПДВ до їх списку дійсних податків.

Після завершення однієї з цих дій ви повинні надіслати новий рахунок-фактуру з належною податковою інформацією.

Оскільки постачальники з Австралії не використовують ПДВ, якщо ви зіткнулися з наведеною вище помилкою, іншою опцією завершення перевірки є використання номера ABN як ПДВ.

1. Натисніть на [ініціали користувача] у правому верхньому куті головної сторінки SAP Business Network.
2. Перейдіть на вкладку «Профіль компанії» > «Бізнес-інформація».
3. Введіть свій номер ABN у поля ABN Number та Vat ID.
4. Установіть прапорець «Зареєстрований ПДВ».
5. Клацніть Зберегти.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документи транзакцій > Транзакція (виставлення рахунків)