เมื่อส่งใบแจ้งหนี้ ฉันจะได้รับข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มข้อผิดพลาดที่จำเป็นแม้ว่าผมจะป้อนข้อมูลภาษีไว้แล้ว

ผู้ซื้อของคุณได้เปิดใช้งานสองกฎด้านล่าง แต่ผู้ซื้อยังไม่ได้เพิ่มภาษีที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

• กฎย่อย ต้องระบุภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกฎ คู่ค้าต้องระบุข้อมูลภาษีในใบแจ้งหนี้
• คู่ค้าต้องเลือกจากรายการมูลค่าภาษีที่ถูกต้องของคุณ

เนื่องจากผู้ซื้อของคุณต้องการค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและต้องการค่าจากรายการภาษีที่ถูกต้อง ใบแจ้งหนี้จึงส่งคืนข้อผิดพลาด เนื่องจากไม่มีมูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มให้เลือกในรายการภาษีที่ถูกต้อง

คุณต้องติดต่อผู้ซื้อเพื่อขอดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

1. ปิดใช้งานกฎย่อย ต้องระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับกฎ คู่ค้าต้องระบุข้อมูลภาษีในใบแจ้งหนี้ หรือ
2. เพิ่มค่า VAT ในรายการภาษีที่ถูกต้อง

เมื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จสมบูรณ์ คุณต้องส่งใบแจ้งหนี้ใหม่พร้อมกับข้อมูลภาษีที่เหมาะสม

เนื่องจากคู่ค้าในออสเตรเลียไม่ใช้ VAT หากพบข้อผิดพลาดข้างต้น อีกตัวเลือกหนึ่งในการตรวจสอบความถูกต้องจะใช้หมายเลข ABN เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. คลิก [ชื่อย่อของผู้ใช้] ที่มุมบนขวาของหน้าหลักของ SAP Business Network
2. คลิกแท็บ โปรไฟล์บริษัท > ข้อมูลทางธุรกิจ
3. ป้อนหมายเลข ABN ของคุณลงในฟิลด์ เลขที่ ABN และ ID ภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. เลือกเช็คบ็อกซ์ของ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
5. คลิก เก็บบันทึก

SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain > เอกสารธุรกรรม > ธุรกรรม (การออกใบแจ้งหนี้)