Ob oddaji računa prejmem napako z zahtevanimi podatki o DDV, čeprav sem že vnesel davčne podatke.

SAP Business Network

Vaš kupec je omogočil spodnja pravila, vendar ni dodal davka z vrednostjo DDV.

• Podpravilo Zahtevaj DDV za pravilo Od dobaviteljev zahtevajte, da na računu navedejo davčne podatke.
• Od dobaviteljev zahtevajte, da izberejo z vašega seznama veljavnih davčnih vrednosti.

Ker kupec zahteva vrednost DDV in pričakuje vrednost s seznama veljavnih davkov, račun vrne napako, ker na seznamu veljavnih davkov ni na voljo nobene vrednosti DDV.

Svojega kupca morate kontaktirati, da zahtevate eno od naslednjih dveh dejanj:

1. Onemogočite podpravilo Zahtevaj DDV za pravilo Od dobaviteljev zahtevajte, da na računu navedejo davčne podatke. ALI
2. Dodajte vrednost DDV-ja na njihov seznam veljavnih davkov.

Ko je eno od teh dejanj končano, morate oddati nov račun z ustreznimi davčnimi podatki.

Ker avstralski dobavitelji ne uporabljajo DDV, je v primeru zgornje napake druga možnost za dokončanje validacije uporaba številke ABN kot DDV.

1. Kliknite [uporabniške začetnice] v zgornjem desnem kotu domače strani SAP Business Network.
2. Kliknite Profil podjetja > Zavihek Poslovni podatki.
3. Vnesite številko ABN v polji Številka ABN in ID za DDV.
4. Označite potrditveno polje Registrirani DDV.
5. Kliknite Shrani.

Če želite preveriti, katera transakcijska pravila je določil vaš kupec, sledite članku Kako si ogledam pravila transakcij, ki jih je moja stranka nastavila v omrežju SAP Business Network?

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)