Ob oddaji računa prejmem napako z zahtevanimi podatki o DDV, čeprav sem že vnesel davčne podatke.

Vaš kupec je omogočil spodnja pravila, vendar ni dodal davka z vrednostjo DDV.

• Podpravilo Zahtevaj DDV za pravilo Od dobaviteljev zahtevajte, da na računu navedejo davčne podatke.
• Od dobaviteljev zahtevajte, da izberejo z vašega seznama veljavnih davčnih vrednosti.

Ker kupec zahteva vrednost DDV in pričakuje vrednost s seznama veljavnih davkov, račun vrne napako, ker na seznamu veljavnih davkov ni na voljo nobene vrednosti DDV.

Svojega kupca morate kontaktirati, da zahtevate eno od naslednjih dveh dejanj:

1. Onemogočite podpravilo Zahtevaj DDV za pravilo Od dobaviteljev zahtevajte, da na računu navedejo davčne podatke. ALI
2. Dodajte vrednost DDV-ja na njihov seznam veljavnih davkov.

Ko je eno od teh dejanj končano, morate oddati nov račun z ustreznimi davčnimi podatki.

Ker avstralski dobavitelji ne uporabljajo DDV, je v primeru zgornje napake druga možnost za dokončanje validacije uporaba številke ABN kot DDV.

1. Kliknite [uporabniške začetnice] v zgornjem desnem kotu domače strani SAP Business Network.
2. Kliknite Profil podjetja > Zavihek Poslovni podatki.
3. Vnesite številko ABN v polji Številka ABN in ID za DDV.
4. Označite potrditveno polje Registrirani DDV.
5. Kliknite Shrani.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)