Ao enviar uma fatura, recebo as informações de ICMS de erro necessárias, embora já tenha inserido as informações fiscais.

Seu comprador ativou as duas regras a seguir, mas não adicionou um imposto com o valor ICMS.

• A subregra Exigir ICMS para da regra Exigir que os fornecedores disponibilizem informações de imposto na fatura.
• Exigir que os fornecedores escolham em sua lista de valores de imposto válidos.

Como seu comprador exige um valor de ICMS e espera um valor da lista de impostos válidos, a fatura retorna um erro porque não existe nenhum valor de ICMS disponível para você selecionar na lista de impostos válidos.

Você deve entrar em contato com seu comprador para solicitar que uma das duas ações seguintes seja executada:

1. Desative a subregra Exigir ICMS para a regra Exigir que os fornecedores disponibilizem informações de imposto na fatura. OU
2. Adicione um valor de IVA à respectiva lista de impostos válidos.

Assim que uma dessas ações estiver concluída, você deve enviar uma nova fatura com as informações fiscais adequadas.

Uma vez que os fornecedores da Austrália não usam ICMS, se encontrar o erro acima, outra opção para concluir a validação é usar o número ABN como ICMS.

1. Clique nas [iniciais do usuário] no canto superior direito da página inicial do SAP Business Network.
2. Clique na guia Perfil da empresa > Informações comerciais.
3. Insira seu número ABN nos campos Número ABN e ID IVA.
4. Marque o campo de seleção de IVA registrado.
5. Clique em Salvar.

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