Podczas przesyłania faktury otrzymuję wymagane informacje o błędzie VAT, nawet jeśli już wprowadziłem informacje podatkowe.

Nabywca włączył dwie poniższe reguły, ale nie dodał podatku z wartością VAT.

• Reguła podrzędna Wymagaj VAT dla reguły Wymagaj od dostawców podawania informacji podatkowych na fakturze.
• Wymagaj od dostawców wyboru z Twojej listy dopuszczalnych wartości podatku.

Ponieważ nabywca wymaga wartości podatku VAT i oczekuje wartości z listy ważnych podatków, faktura zwraca błąd, ponieważ nie ma dostępnej wartości VAT do wyboru na liście obowiązujących podatków.

Musisz skontaktować się z nabywcą, aby poprosić o podjęcie jednej z następujących dwóch czynności:

1. Wyłącz regułę podrzędną Wymagaj podawania podatku VAT dla reguły Wymagaj od dostawców podawania informacji podatkowych na fakturze. OR
2. Dodaj wartość VAT do listy obowiązujących podatków.

Po wykonaniu jednej z tych czynności musisz przesłać nową fakturę z odpowiednimi informacjami podatkowymi.

Ponieważ dostawcy z Australii nie używają podatku VAT, w przypadku napotkania powyższego błędu inną opcją zakończenia walidacji jest użycie numeru ABN jako podatku VAT.

1. Kliknij [inicjały użytkownika] w prawym górnym rogu strony głównej SAP Business Network.
2. Kliknij kartę Profil firmy > Informacje biznesowe.
3. Wprowadź numer ABN w polach Numer ABN i ID VAT.
4. Zaznacz pole wyboru Zarejestrowany VAT.
5. Kliknij opcję Zapisz.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenty transakcyjne > Transakcja (fakturowanie)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration