Når jeg sender en faktura, får jeg feilinformasjonen som kreves selv om jeg allerede har oppgitt avgiftsinformasjon.

Kjøperen har aktivert de to reglene nedenfor, men de har ikke lagt til en avgift med verdien MVA.

• Underregel Krev mva. for regelen Krev at leverandører oppgir avgiftsinformasjon på fakturaen.
• Krev at leverandører velger fra listen over gyldige avgiftsverdier.

Siden kjøperen krever en mva.-verdi og forventer en verdi fra listen over gyldige avgifter, returnerer fakturaen en feil fordi det ikke finnes noen tilgjengelig mva.-verdi som du kan velge på listen over gyldige avgifter.

Du må kontakte kjøperen for å be om at det utføres én av følgende to handlinger:

1. Deaktiver underregelen Krev mva. for regelen Krev at leverandører oppgir avgiftsinformasjon på fakturaen. ELLER
2. Legg til en mva.-verdi i listen over gyldige avgifter.

Når en av disse handlingene er fullført, må du sende en ny faktura med riktig avgiftsinformasjon.

Siden leverandører i Australia ikke bruker mva., er det et annet alternativ å fullføre valideringen hvis det oppstår feilen ovenfor, ved å bruke ABN-nummeret som mva.

1. Klikk på [brukerinitialer] øverst til høyre på SAP Business Network-startsiden.
2. Klikk på Bedriftsprofil > Forretningsinformasjon.
3. Oppgi ABN-nummeret ditt i feltene ABN-nummer og mva.-ID.
4. Merk av i boksen for Mva.-registrert.
5. Klikk på Lagre.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (fakturering)