Durante l'invio di una fattura, ricevo le informazioni sull'IVA di errore richieste, anche se le informazioni fiscali sono già state immesse.

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Il compratore ha abilitato le due regole seguenti, ma non ha aggiunto una tassa con il valore IVA.

• Sottoregola Richiedi l'IVA per la regola Richiedi ai fornitori di specificare le informazioni fiscali nella fattura.
• Richiedi che i fornitori scelgano dall'elenco dei valori di tassa validi.

Poiché il compratore richiede un valore IVA e si aspetta un valore dall'elenco di tasse valide, la fattura restituisce un errore perché non è disponibile alcun valore IVA da selezionare nell'elenco delle tasse valide.

È necessario contattare il compratore per richiedere l'esecuzione di una delle seguenti due azioni:

1. Disabilitare la sottoregola Richiedi IVA per la regola Richiedi ai fornitori di specificare le informazioni fiscali nella fattura. OR
2. Aggiungere un valore IVA all'elenco delle tasse valide.

Una volta completata una di queste azioni, è necessario inviare una nuova fattura con le informazioni fiscali appropriate.

Poiché i fornitori australiani non utilizzano l'IVA, se si verifica l'errore di cui sopra, un'altra opzione per concludere la convalida è utilizzare il numero ABN come partita IVA.

1. Fare clic sulle [iniziali utente] nell'angolo in alto a destra della pagina iniziale di SAP Business Network.
2. Fare clic sulla scheda Profilo società > Informazioni aziendali.
3. Inserire il numero ABN nei campi ABN Number e Vat ID.
4. Selezionare la casella di spunta Partita IVA registrata.
5. Fare clic su Salva.

Per controllare le regole di transazione impostate dal compratore, seguire l'articolo Come visualizzare le regole di transazione impostate dal cliente in SAP Business Network?

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