Quando invio una fattura, ricevo l'errore Informazioni IVA richieste anche se ho già immesso le informazioni fiscali.

Il compratore ha abilitato le due regole seguenti, ma non ha aggiunto una tassa con il valore IVA.

• Sottoregola Richiedi IVA per la regola Richiedi ai fornitori di specificare le informazioni fiscali nella fattura.
• Richiedi che i fornitori scelgano dall'elenco dei valori di tassa validi.

Poiché il compratore richiede un valore IVA ed è in attesa di un valore dall'elenco di tasse valide, la fattura restituisce un errore poiché non è disponibile alcun valore IVA da selezionare nell'elenco delle tasse valide.

È necessario contattare il compratore per richiedere una delle due azioni seguenti:

1. Disabilitare la sottoregola Richiedi IVA per la regola Richiedi ai fornitori di specificare le informazioni fiscali nella fattura. OR
2. Aggiungere un valore IVA all'elenco di imposte valide.

Una volta completata una di queste azioni, è necessario inviare una nuova fattura con le informazioni fiscali appropriate.

Poiché i fornitori australiani non utilizzano l'IVA, se riscontra l'errore di cui sopra, un'altra opzione per completare la convalida è utilizzare il numero ABN come IVA.

1. Fare clic sulle [iniziali utente] nell'angolo in alto a destra della pagina iniziale di SAP Business Network.
2. Fare clic sulla scheda Profilo società > Informazioni aziendali.
3. Inserire il numero ABN nei campi Numero ABN e ID IVA.
4. Selezionare la casella di spunta Partita IVA registrata.
5. Fare clic su Salva.

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