Al enviar una factura, recibo el error Información de IVA necesaria aunque ya haya introducido información fiscal.

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Su comprador ha activado las dos reglas siguientes, pero no ha añadido ningún impuesto con el valor IVA.

• Subregla Requerir IVA para la regla Requerir a los proveedores que proporcionen información fiscal en la factura.
• Requerir a los proveedores que elijan de su lista de valores de impuestos válidos.

Dado que su comprador requiere un valor de IVA y espera un valor de su lista de impuestos válidos, la factura devuelve un error porque no hay ningún valor de IVA disponible para que seleccione en su lista de impuestos válidos.

Debe ponerse en contacto con su comprador para solicitar que se realice una de las dos acciones siguientes:

1. Desactive la subregla Requerir IVA para la regla Requerir a los proveedores que proporcionen información fiscal en la factura. O BIEN
2. Agregue un valor de IVA a su lista de impuestos válidos.

Una vez finalizada una de estas acciones, debe enviar una nueva factura con la información fiscal adecuada.

Como los proveedores de Australia no utilizan el IVA, si se encuentra con el error anterior, otra opción para finalizar la validación es utilizar el número ABN como IVA.

1. Haga clic en [iniciales del usuario] en la esquina superior derecha de la página de inicio de SAP Business Network.
2. Haga clic en la pestaña Perfil de la empresa > Información empresarial.
3. Introduzca su número ABN en los campos Número ABN e ID IVA.
4. Marque la casilla de selección Registrado para el IVA.
5. Haga clic en Guardar.

Si desea comprobar qué reglas de transacción ha establecido su comprador para usted, siga el artículo ¿Cómo puedo ver las reglas de transacción establecidas por mi cliente en SAP Business Network?

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