Når jeg sender en faktura, modtager jeg de påkrævede fejlinformationer om moms, selvom jeg allerede har indtastet afgiftsoplysninger.

Din køber har aktiveret de to regler nedenfor, men de har ikke tilføjet en afgift med værdien moms.

• Underregel Kræv moms for reglen Angiv som krav, at leverandører skal angive skatteoplysninger i fakturaen.
• Angiv som krav, at leverandører skal vælge fra din liste over gyldige skatteværdier.

Da din køber kræver en værdi af moms og forventer en værdi fra sin liste over gyldige afgifter, returnerer fakturaen en fejl, fordi der ikke er nogen tilgængelig momsværdi, som du kan vælge på deres liste over gyldige afgifter.

Du skal kontakte din køber for at anmode om en af følgende to handlinger:

1. Deaktiver underreglen Kræv moms for reglen Angiv som krav, at leverandører skal angive skatteoplysninger i fakturaen. ELLER
2. Tilføj en momsværdi til deres liste over gyldige afgifter.

Når en af disse handlinger er fuldført, skal du indsende en ny faktura med de korrekte skatteoplysninger.

Da leverandører i Australien ikke bruger moms, bruger en anden mulighed for at afslutte valideringen, hvis de støder på ovenstående fejl, ABN-nummer som moms.

1. Klik på [brugerinitialer] øverst til højre på SAP Business Network-startsiden.
2. Klik på fanen Virksomhedsprofil > Forretningsoplysninger.
3. Indtast dit ABN-nummer i felterne ABN-nummer og Moms-id.
4. Marker afkrydsningsfeltet Moms registreret.
5. Klik på Gem.

SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (fakturering)