SAP Ariba Buying & Invoicing

Este erro pode ser causado pelos seguintes motivos:

1. A configuração do local do fornecedor é inválida. Algumas causas potenciais incluem o seguinte:
   • O campo Método preferencial de processamento de pedidos está definido como E-mail, mas não existe nenhum endereço de e-mail definido para o contato do local do fornecedor.
   • O campo Método preferencial de processamento de pedidos está definido como Fax, mas não existe um número de fax definido para o contato do local do fornecedor.
   • O campo Método preferencial de processamento de pedidos está definido como URL, mas não existe nenhum código do SAP Business Network (ANID) especificado.
   • O campo Método preferencial de processamento de pedidos foi alterado após a criação do pedido.
     
     
2. A tag de e-mail dentro da tag correspondente não tem nome de atributo="roteamento".
   
   
3. No SAP Business Network, o direito de ativação rápida é ativado. O CXML do pedido de compra enviado tinha um código do fornecedor com zeros à esquerda. No entanto, o código do vendedor atribuído no SAP Business Network não incluía zeros à esquerda. Essa inconsistência causou a tentativa do SAP Business Network de criar um novo fornecedor, mas falhou porque não foi possível encontrar informações de encaminhamento no cXML, resultando em um erro.

Cada resolução abaixo corresponde às possíveis causas listadas acima, respectivamente:

1. Corrija a configuração do local do fornecedor de uma das seguintes formas:
   
   • Adicione um endereço de e-mail à configuração do local do fornecedor para um método preferencial de processamento de pedidos de e-mail.
   • Adicione um número de fax à configuração do local do fornecedor para um método de processamento de pedidos preferencial de fax.
   • Altere o Método preferencial de processamento de pedidos para Processamento de pedidos eletrônicos e insira um valor do código do Ariba Network válido no campo Código do SAP Business Network.
   • Se o campo Método preferencial de processamento de pedidos tiver sido alterado após a criação do pedido, você precisará criar um novo pedido. A Ariba não suporta a alteração do Método preferencial de processamento de pedidos de um fornecedor quando existem documentos em andamento para esse fornecedor.

   Depois de você corrigir a configuração do fornecedor, o pedido de compra é enviado com êxito para o SAP Business Network, a menos que tenha falhado permanentemente. Se a guia Histórico do pedido indicar falha permanente, o seguinte artigo contém ações corretivas que você pode executar. KBA KB0393571:Como resolvo um pedido de compra que atinge o status Falha permanente?.

2. Certifique-se de que o atributo name="routing" existe na tag de e-mail dentro da tag correspondente:
   <E-mail name="routing">supplier.email@provider.com</Email>
   
   
3. O pedido de compra recupera informações de encaminhamento dos dados mestre do vendedor do sistema de ERP. Se você estiver tentando criar um novo fornecedor, pode transferir informações de encaminhamento. Caso contrário, transfira o código do vendedor sem zeros à esquerda, seguindo os passos no Guia de Configuração do SAP Integration Suite, gateway gerenciado para gerenciamento de despesas e SAP Business Network: SAP Help Portal: carregando registros de fornecedor para a tabela Ativar mensagens de saída adicionais para vendedores específicos no formato .csv

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