SAP Ariba Buying & Invoicing

Questo errore può essere causato dai seguenti motivi:

1. La configurazione della sede fornitore non è valida. Di seguito sono riportate alcune possibili cause:
   • Il campo Metodo di ordinazione preferito è impostato su Posta elettronica, ma non è stato definito alcun indirizzo di posta elettronica per il contatto della sede fornitore.
   • Il campo Metodo di ordinazione preferito è impostato su Fax, ma non è stato definito alcun numero di fax per il contatto della sede fornitore.
   • Il campo Metodo di ordinazione preferito è impostato su URL, ma non è stato specificato alcun ID SAP Business Network (ANID).
   • Il campo Metodo di ordinazione preferito è stato modificato dopo la creazione dell'ordine.
     
     
2. Nel tag di posta elettronica all'interno del tag corrispondente manca l'attributo name="routing".
   
   
3. In SAP Business Network, l'autorizzazione di abilitazione rapida è attivata. Il cXML dell'ordine d'acquisto inviato aveva un ID venditore con zeri iniziali. Tuttavia, l'ID venditore assegnato in SAP Business Network non includeva zeri iniziali. Questa mancata corrispondenza ha causato il tentativo di SAP Business Network di creare un nuovo fornitore, ma non è riuscito perché non è stato possibile trovare informazioni di instradamento nel file cXML, generando un errore.

Ogni risoluzione di seguito corrisponde alle possibili cause sopra elencate, rispettivamente:

1. Correggere la configurazione della sede fornitore in uno dei seguenti modi:
   
   • Aggiungere un indirizzo di posta elettronica alla configurazione della sede fornitore per un metodo di ordinazione preferito di Posta elettronica.
   • Aggiungere un numero di fax alla configurazione della sede fornitore per un metodo di ordinazione preferito di Fax.
   • Modificare il Metodo di ordinazione preferito in Ordine elettronico e immettere un valore ANID valido nel campo ID SAP Business Network.
   • Se il campo Metodo di ordinazione preferito è stato modificato dopo la creazione dell'ordine, sarà necessario creare un nuovo ordine. Ariba non supporta la modifica del metodo di ordinazione preferito di un fornitore in presenza di documenti di bordo per quel fornitore.

   Dopo aver corretto la configurazione del fornitore, l'ordine d'acquisto viene inviato correttamente a SAP Business Network, a meno che non sia riuscito in modo permanente. Se la scheda Cronologia ordine d'acquisto indica un errore permanente, il seguente articolo contiene le azioni correttive che è possibile eseguire. KBA KB0393571: Come risolvere un ordine d'acquisto che raggiunge lo stato Non riuscito in modo permanente?.

2. Assicurarsi che l'attributo name="routing" esista nel tag di posta elettronica all'interno del tag del corrispondente:
   <Email name="routing">supplier.email@provider.com</Email>
   
   
3. L'ordine d'acquisto recupera le informazioni di instradamento dai dati di anagrafica del venditore del sistema ERP. Se si sta tentando di creare un nuovo fornitore, è possibile trasmettere le informazioni di instradamento. In caso contrario, trasmettere l'ID venditore senza zeri iniziali attenendosi alla procedura descritta nella Guida alla configurazione di SAP Integration Suite, gateway gestito per gestione della spesa e SAP Business Network: SAP Help Portal: Caricamento di record fornitore nella tabella Attiva messaggi in uscita aggiuntivi per fornitori specifici in formato .csv

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