SAP Ariba Buying & Invoicing

Cette erreur peut être due aux raisons suivantes :

1. La configuration de l'emplacement fournisseur n'est pas valide. Causes possibles :
   • Le champ Méthode de commande préférée est défini sur E-mail, mais aucune adresse e-mail n'est définie pour le contact de l'emplacement fournisseur.
   • Le champ Méthode de commande préférée est défini sur Fax, mais aucun numéro de télécopie n'est défini pour le contact de l'emplacement fournisseur.
   • Le champ Méthode de commande préférée est défini sur URL, mais aucun ID SAP Business Network (ID AN) n'est spécifié.
   • Le champ Méthode de commande préférée a été modifié après la création de la commande.
     
     
2. L'attribut name="routage" est manquant dans la balise d'e-mail dans la balise correspondante.
   
   
3. Dans SAP Business Network, le droit d'enrôlement rapide est activé. Le bon de commande cXML envoyé contenait un ID de vendeur avec des zéros non significatifs. Cependant, l'ID du vendeur affecté dans SAP Business Network n'incluait pas de zéros non significatifs. Cette incohérence a conduit SAP Business Network à tenter de créer un nouveau fournisseur, mais a échoué car il n'a pas trouvé les informations d'acheminement dans le CXML, ce qui a entraîné une erreur.

Chaque résolution ci-dessous correspond aux causes possibles énumérées ci-dessus, respectivement:

1. Corrigez la configuration de l'emplacement fournisseur de l'une des façons suivantes :
   
   • Ajoutez une adresse e-mail à la configuration de l'emplacement fournisseur pour une Méthode de commande préférée par e-mail.
   • Ajoutez un numéro de télécopie à la configuration de l'emplacement fournisseur pour une méthode de commande préférée Fax.
   • Remplacez la Méthode de commande préférée par Commande électronique et saisissez une valeur d'ID AN valide dans le champ ID SAP Business Network.
   • Si le champ Méthode de commande préférée a été modifié après la création de la commande, vous devrez créer une nouvelle commande. Ariba ne prend pas en charge la modification de la méthode de commande de préférence d'un fournisseur lorsqu'il existe des documents en cours pour ce fournisseur.

   Une fois que vous avez corrigé la configuration du fournisseur, le bon de commande est envoyé à SAP Business Network, sauf s'il a définitivement échoué. Si l'onglet Historique de commande d'achat indique un échec permanent, l'article suivant contient des mesures correctives que vous pouvez prendre. KBA KB0393571 : Comment résoudre un bon de commande qui atteint le statut Échec permanent ?

2. Assurez-vous que l'attribut name="routage" existe dans la balise d'e-mail dans la balise correspondante :
   <Email name="routage">supplier.email@provider.com</Email>
   
   
3. La commande d'achat récupère les informations d'acheminement des données maîtres fournisseur du système ERP. Si vous essayez de créer un fournisseur, vous pouvez transmettre les informations d'acheminement. Sinon, transmettez l'ID du vendeur sans zéros non significatifs en suivant les étapes du guide de configuration de SAP Integration Suite, passerelle gérée pour la gestion des dépenses et SAP Business Network : SAP Help Portal : Uploading Supplier Records to the Activate Additional Outbound Messages for Specific Vendors (Activer des messages sortants supplémentaires pour des vendeurs spécifiques au format .csv).

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