Что означает каждое состояние отправки и состояние счета-фактуры?

При просмотре счетов-фактур на вкладке Рабочая область или Счета-фактуры можно использовать поля Состояние обработки и Состояние счета-фактуры, чтобы определить, получил ли клиент счет-фактуру и обрабатывает ли он для оплаты.

Состояния обработки

В поле Состояние обработки указывается, поступил ли счет-фактура в систему обработки клиента.

• Ошибка – это состояние означает, что счет-фактура не соответствует правилам выставления счетов клиента. Счета-фактуры с ошибками не отправляются в систему обработки счетов-фактур вашего клиента. Вы можете изменить и повторно отправить ошибочный счет-фактуру.
• Устарело – после отмены счета-фактуры или его изменения и повторной отправки исходный счет-фактура переходит в состояние Устарело, что указывает, что дальнейшие действия с исходным счетом-фактурой не требуются. После того как счет-фактура получит такое состояние обработки, вы не сможете вносить в него изменения.
• В очереди - SAP Business Network находится в процессе отправки счета-фактуры вашему клиенту. Если счет-фактура остается в этом состоянии более 30 минут, обратитесь в службу поддержки SAP.
• Отправлен: SAP Business Network отправила счет-фактуру вашему клиенту, но ваш клиент еще не подтвердил получение счета-фактуры. Если счет-фактура остается в этом состоянии в течение некоторого времени, обратитесь к клиенту, чтобы узнать, что должно произойти дальше. Если это разрешено клиентом, вы можете отменить счет-фактуру с таким состоянием обработки.
• Подтверждено — счет-фактура поступил в систему обработки счетов вашего клиента. Подтверждено – это окончательное состояние обработки счетов-фактур.

Состояния счетов-фактур

Поле Состояние счета-фактуры позволяет узнать, на каком этапе процесса утверждения счета-фактуры и оплаты находится клиент. Время выполнения счета-фактуры для перемещения между состояниями, такими как Отправлено в Утверждено, зависит от внутренних процессов клиента.

• Отменен – вы отменили счет-фактуру и больше не можете вносить в него изменения.
• Приостановлено — счет-фактура поступил в систему клиента, но лист записей услуг (SES) сформирован автоматически и ожидает утверждения клиентом. После того как клиент утвердит лист записей услуг, статус вашего счета-фактуры изменится на Отправлено, и процесс обычной обработки будет продолжен.
• Отправлен: ваш клиент получил счет-фактуру, но не утвердил и не отклонил его. Если счет-фактура остается в этом состоянии в течение некоторого времени, обратитесь к клиенту, чтобы узнать, что должно произойти дальше. Если это разрешено клиентом, вы можете отменить счет-фактуру с таким статусом.
• Отклонено - счет-фактура не прошел проверку в SAP Business Network, или ваш клиент отклонил его в своей системе обработки счетов-фактур. Отклоненный счет-фактуру можно отредактировать и повторно отправить.
• Утвержден – если счет-фактура не содержит ошибок, клиент утверждает его для оплаты, и счет-фактура получает состояние Утвержден. После того как счет на оплату достигнет статуса Утверждено, внести в него изменения невозможно. Если допущена ошибка, необходимо отправить кредитовое авизо.
• Оплачено - клиент оплатил счет-фактуру или находится в процессе оплаты.

Не каждый клиент отправляет информацию о денежном переводе в SAP Business Network. Если счет-фактура не перейдет в состояние Утверждено, необходимо связаться с клиентом, чтобы узнать, когда следует ожидать оплаты.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документы транзакций > Транзакция (выставление счетов-фактур)
Документы транзакций > Администрирование документов транзакций > Администрирование документов транзакций: счета-фактуры