 |
| ||||||||
FAQ KB0392435
Kako da storniram ili izbrišem fakturu ili odobrenje?
Ovaj članak baze znanja je mašinski preveden da bi vam bilo lakše. SAP ne obezbeđuje bilo kakvu garanciju koja se odnosi na tačnost ili potpunost mašinskog prevođenja. Originalni sadržaj možete pronaći ako prebacite na engleski jezik pomoću selektora jezika.
Simptom
Kako da storniram ili izbrišem fakturu ili odobrenje?
Rešenje
Fakture se ne mogu izbrisati iz vašeg naloga. Možete ispraviti fakturu koju ste već podneli na sledeće načine.
- Zatražite od kupca da odbije fakturu kako biste je ponovo poslali.
- U zavisnosti od pravila transakcije vašeg kupca, možda ćete moći da stornirate fakture:
- Kliknite na Radno okruženje > fakture.
- Tražite broj fakture koji želite da stornirate.
- Kliknite na [broj fakture] da biste je otvorili.
- Kliknite na Odustani na vrhu fakture.
- Kliknite na Da za potvrdu.
Storniranje fakture se preporučuje samo za fakture bez naloga za nabavku ili fakture ugovora.
Takođe pogledajte
Ako ne vidite opciju Otkaži na vrhu fakture, možete zatražiti od klijenta da ručno odbije fakturu. To vam omogućava da uredite i ponovo podnesete fakturu umesto da je stornirate.
Applies To
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)