Ce înseamnă fiecare situație a dirijării și fiecare situație a facturii?

Când vizualizați facturile în fila Panou de lucru sau Facturi, puteți utiliza câmpurile Situația dirijării și Situația facturii pentru a stabili dacă clientul dvs. a primit factura și o procesează pentru plată.

Situații dirijare

Câmpul Situația dirijării descrie dacă factura dvs. a ajuns la sistemul clientului dvs. de procesare a facturilor.

• Eșuată - Această situație înseamnă că factura nu a respectat regulile de facturare ale clientului dvs. Facturile eșuate nu sunt trimise la sistemul clientului dvs. de procesare a facturilor. Puteți modifica și retransmite o factură eșuată.
• Învechită - După ce anulați o factură sau modificați și retransmiteți o factură, factura inițială trece la situația Învechită pentru a indica faptul că nu mai trebuie să luați alte măsuri cu privire la factura inițială. Când o factură are această situație a dirijării, nu mai puteți face modificări.
• În coadă de așteptare - Ariba Network este în procesul de a expedia factura clientului dvs. Contactați serviciul de asistență clienți Ariba dacă factura dvs. rămâne în această situație pentru mai mult de 30 de minute.
• Trimisă - Ariba Network a trimis factura către clientul dvs., dar clientul nu a confirmat încă primirea facturii. Dacă factura dvs. rămâne în această situație mai mult timp, contactați clientul dvs. pentru a vedea ce trebuie să se întâmple în continuare. În cazul în care clientul dvs. permite acest lucru, puteți anula o factură cu această stare a dirijării.
• Confirmată - Factura a ajuns la sistemul clientului dvs. de procesare a facturilor. Confirmată este situația dirijării finale pentru facturi.

Situații factură

Câmpul Situația facturii vă permite să știți unde se află clientul dvs. în procesul de aprobare și plată a facturii. Intervalul de timp pentru ca o factură să treacă la altă situație, adică de la  Expediată la Aprobată, depinde de procesele interne ale clientului dvs.

• Anulată - Ați anulat factura și nu mai puteți face modificări în aceasta.
• Trimisă - Clientul dvs. a primit factura, dar nu a aprobat-o sau respins-o. Dacă factura dvs. rămâne în această situație mai mult timp, contactați clientul dvs. pentru a vedea ce trebuie să se întâmple în continuare. În cazul în care clientul dvs. permite acest lucru, puteți anula factura cu această situație a facturii.
• Respinsă - Factura nu a trecut de validare în Ariba Network sau  clientul dvs. a respins factura în sistemul său de procesare a facturilor. Puteți modifica și retransmite o factură respinsă.
• Aprobată - Dacă factura nu are erori, clientul dvs. aprobă factura pentru plată, ceea ce schimbă situația facturii în Aprobată. După ce o factură ajunge la situația Aprobată , nu mai puteți face modificări în aceasta. Va trebui să trimiteți o notă de credit dacă ați făcut o greșeală.
• Plătită - Clientul dvs. a plătit factura sau este în procesul de emitere a plății.

Nu toți clienții trimit informații despre expedierea plății la Ariba Network. Dacă factura dvs. nu trece de situația Aprobată , va trebui să contactați clientul pentru a afla când puteți aștepta plata.

SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network