Hvad betyder hver enkelt routingstatus og fakturastatus?

Ved visning af fakturaer i dine faner Arbejdsområde eller Fakturaer kan du bruge felterne Routingstatus og Fakturastatus til at fastslå, om din kunde har modtaget fakturaen og behandler den til betaling.

Routingstatusser

Feltet Routingstatus beskriver, om din faktura nåede frem til din kundes fakturabehandlingssystem.

• Mislykket - Denne status betyder, at fakturaen ikke levede op til din kundes faktureringsregler. Mislykkede fakturaer sendes ikke til din kundes fakturabehandlingssystem. Du kan redigere og genindsende en mislykket faktura.
• Forældet - Efter du annullerer en faktura eller redigerer og genindsender en faktura, flyttes originalfakturaen til status Forældet for at vise, at du ikke behøver at foretage yderligere handlinger for originalfakturaen. Når en faktura har denne routingstatus, kan du ikke foretage ændringer i den.
• Sat i kø - Ariba Network er ved at sende fakturaen til din kunde. Kontakt SAP Ariba Customer Support, hvis din fakturaer forbliver i denne status i mere end 30 minutter.
• Sendt - Ariba Network har sendt fakturaen til din kunde, men din kunde har endnu ikke bekræftet, at de har modtaget fakturaen. Hvis din faktura forbliver i denne status i et stykke tid, skal du kontakte din kunde for at se, hvad der skal ske derefter. Hvis din kunde tillader det, kan du annullere en faktura med denne routingstatus.
• Bekræftet - Fakturaen nåede frem til din kundes fakturabehandlingssystem. Bekræftet er den endelige routingstatus for fakturaer.

Fakturastatusser

Feltet Fakturastatus lader dig vide, hvor din kunde befinder sig i fakturagodkendelses- og betalingsprocessen. Gennemløbstiden for en faktura til at flytte sig mellem statusser, som for eksempel fra Sendt til Godkendt, afhænger af din kundes interne processer.

• Annulleret - Du har annulleret fakturaen og kan ikke foretage yderligere ændringer af den.
• Sendt - Din kunde har modtaget fakturaen, men har ikke godkendt eller afvist den. Hvis din faktura forbliver i denne status i et stykke tid, skal du kontakte din kunde for at se, hvad der skal ske derefter. Hvis din kunde tillader det, kan du annullere en faktura med denne fakturastatus.
• Afvist - Fakturaen kunne ikke valideres på Ariba Network, eller din kunde har afvist fakturaen i deres fakturabehandlingssystem. Du kan redigere og genindsende en afvist faktura.
• Godkendt - Hvis fakturaen ikke har nogen fejl, godkender din kunde fakturaen til betaling, hvilket ændrer fakturastatus til Godkendt. Når en faktura får status Godkendt , kan du ikke foretage ændringer af den. Du skal sende en kreditnota, hvis du har lavet en fejl.
• Betalt - Din kunde har betalt fakturaen eller er ved at betale.

Ikke alle kunder sender betalingsoplysninger til Ariba Network. Hvis di faktura ikke kommer videre fra status Godkendt, skal du kontakte kunden for at finde ud af, hvornår betalingen kan forventes.

SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network