適用於 StarHub 供應商的開立發票提交指南。

1. 尋找並開啟要開立發票的訂購單。
   為什麼找不到訂購單？
   如何按訂購單編號進行搜尋？
   
   
2. 若在 Ariba 中找不到訂購單，您將無法提交發票。您需要將發票提交至 ap.invoice.finance@starhub.com。 請注意，您無法提交大於 GR 金額的發票金額。
   
   
3. 按一下拼貼：待開票訂單
   深入瞭解如何在工作台中設定磚塊
   
   
   
4. 選擇您要開立發票的採購單號碼。
   
   
   
5. 按一下 建立發票 --> 標準發票 按鈕。
   
   
   
6. 發票號碼、發票日期和供應商稅 ID 中的鍵值 - 商品和服務稅登記號碼/UEN。
   
   備註：由於先前提交的拒絕，因此請勿為重新提交發票建立重複的發票編號。請在結尾新增一些額外的字元，使其與已提交的發票編號不重複。
   
   例如，已提交和拒絕發票 "INV1234"。重新提交新發票時，您可使用 "INV1234-2" 作為發票號碼。
   
   
   
   
7. 選擇 行層次稅
   
   請勿選擇商品和服務稅的表頭級稅款，因為將會遭到拒絕  
   
   
8. 輸入 供應商 ID 並選擇 地址 作為 公司 的 StarHub 群組 
   
   
   
9. 在明細項目選項中，請確認核取方塊勾選如下： 
   
   
   在明細項目動作按鈕 > 選擇 稅 
   
   
10. 選擇稅別
    
    SGD 中的 P7 - 7% GST
    F7 - 7% 商品和服務稅〈外幣〉
    P8 - 8% SGD 中的 GST
    F8 - 8% 商品和服務稅〈外幣〉 
    C7 – 客戶會計 (僅適用於指定貨物)
    C8 – 客戶會計 (僅適用於指定貨物) 
    PO - 範圍外採購 
    
    
11. 選擇畫面上方的 [新增至表頭] 按鈕，並選擇 [附件] 以上傳發票。
    
    
    移至附件 > 選擇要上傳的檔案
    
    
    成功上傳發票後，您將看到後續畫面。
    
    
    
12. 按一下 [更新] 按鈕以驗證並修正錯誤，接著按一下 [下一步] 以繼續
    
    
    
13. 審查並按一下 [提交發票] 。
    

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