StarHub 供应商的开票提交指南。

1. 查找并打开要开票的订购单。
   为什么我找不到订购单？
   如何按订购单编号搜索？
   
   
2. 如果在 Ariba 中未找到 PO，您将无法提交发票。您需要将发票提交至 ap.invoice.finance@starhub.com。 请注意，无法提交大于收货金额的发票金额。
   
   
3. 单击磁贴： 待开票订单
   详细了解如何在工作台中设置功能板块
   
   
   
4. 选择要开票的 PO 编号。
   
   
   
5. 单击创建发票 --> 标准发票按钮。
   
   
   
6. 发票编号、发票日期和供应商税务编码 - GST 登记号/UEN 中的代码。
   
   备注：由于之前提交被拒绝，请不要为重新提交发票创建重复的发票编号。请在末尾添加一些附加字符，使其与已提交的发票编号不重复。
   
   例如，已提交并拒绝发票 "INV1234"。重新提交新发票时，可使用 "INV1234-2" 作为发票编号。
   
   
   
   
7. 选择行级别税
   
   请勿选择 GST 的抬头级税款，因为将被拒绝  
   
   
8. 输入供应商标识并选择地址作为公司的 StarHub 组 
   
   
   
9. 在行项目选项中，确保如下勾选复选框： 
   
   
   在行项目操作按钮 > 选择 税中 
   
   
10. 选择税收类别
    
    P7 - 7% 商品与服务税（新加坡元）
    F7 - 7% 以外币表示的商品与服务税
    P8 – 8% GST（新加坡元）
    F8 – 8% 以外币表示的商品与服务税 
    C7 – 客户会计（仅适用于指定货物）
    C8 – 客户会计（仅适用于指定货物） 
    采购订单 - 范围外采购 
    
    
11. 选择屏幕顶部的添加到抬头按钮，然后选择附件以上载发票。
    
    
    转到附件 > 选择要上载的文件
    
    
    成功上载发票后，您将看到以下屏幕。
    
    
    
12. 单击“更新”按钮验证并修复任何错误，然后单击“下一步”继续
    
    
    
13. 审阅并单击提交发票。
    

StarHub 供应商信息门户