Vodič za podnošenje fakturisanja za StarHub dobavljače.

1. Locirajte i otvorite nalog za nabavku koji želite da fakturišete.
   Zašto ne mogu da nađem nalog za nabavku?
   Kako da tražim po broju naloga za nabavku?
   
   
2. Ako nalog za nabavku nije nađen u mreži Ariba, nećete moći da podnesete fakture. Fakture morate podneti na ap.invoice.finance@starhub.com. Imajte u vidu da ne možete da podnesete iznos fakture veći od iznosa prijema robe.
   
   
3. Klikni na podekran : Nalozi za fakturisanje
   Saznajte više o načinu podešavanja podekrana u radnom okruženju
   
   
   
4. Odaberite broj naloga za nabavku želite da fakturišete.
   
   
   
5. Kliknite na dugme Kreiraj fakturu --> Standardna faktura.
   
   
   
6. Ključ u broju fakture, datumu fakture i ID-u poreza dobavljača – GST registracioni broj /UEN.
   
   Komentar: Nemojte kreirati dvostruki broj fakture za ponovno podnošenje faktura zbog odbijanja iz prethodnog podnošenja. Dodajte dodatni(e) znak(ove) na kraju da ga/ih učinite nedupliranim s brojem fakture koji je već podnet.
   
   Na primer, faktura "INV1234" je podneta i odbijena. Možete koristiti „INV1234-2“ kao broj fakture prilikom ponovnog podnošenja nove fakture.
   
   
   
   
7. Odaberi porez na nivou reda
   
   Nemojte izabrati porez na nivou zaglavlja za porez na robu i usluge jer će biti odbijen  
   
   
8. Unesite ID dobavljača i odaberite Adresu kao StarHub grupu kompanija 
   
   
   
9. U opciji pojedinačne stavke proverite da li je kvadratić za potvrdu označen kao u nastavku: 
   
   
   Dugme U radnjama pojedinačne stavke > izaberi Porez 
   
   
10. Odaberi kategoriju poreza
    
    P7 – 7% GST u SGD
    F7 – 7% GST u stranoj valuti
    P8 – 8% GST u SGD
    F8 – 8% GST u stranoj valuti 
    C7 – Računovodstvo kupca (ovo je samo za prepisanu robu)
    C8 – Računovodstvo kupca (ovo je samo za prepisanu robu) 
    Nalog za nabavku – nabavka izvan opsega 
    
    
11. Odaberite dugme Dodaj u zaglavlje na vrhu ekrana i odaberite Dodatak da biste preneli fakturu na server.
    
    
    Idite na dodatak > izaberite fajl za prenos na server
    
    
    Nakon uspešnog prenosa fakture na server videćete sledeći ekran.
    
    
    
12. Kliknite na dugme Ažuriraj  da biste validirali i otklonili eventualnu grešku, a zatim kliknite na Sledeće  da biste nastavili
    
    
    
13. Pregledajte i kliknite na Podnesi  fakturu.
    

Portal informacija o dobavljaču StarHub