Для Вашего удобства этот элемент содержимого переведен машинными средствами. SAP не предоставляет никаких гарантий правильности или полноты машинного перевода. Исходное содержимое можно увидеть, переключившись на английский язык с помощью селектора языка.
Руководство по отправке счетов-фактур для поставщиков StarHub.
- Найдите и откройте заказ на закупку, по которому требуется выставить счет.
Почему я не могу найти заказ на закупку?
Как выполнить поиск по номеру заказа на закупку?
- Если заказ на закупку не найден в Ariba, вы не сможете отправить счета-фактуры. Необходимо отправить счета-фактуры по адресу ap.invoice.finance@starhub.com. Обратите внимание, что отправить сумму счета, превышающую сумму поступления материала, невозможно.
- Щелкните плитку: Заказы для создания счетов-фактур
Дополнительные сведения о настройке плитки в автоматизированном рабочем месте
- Выберите номер заказа на закупку для выставления счета.
- Нажмите кнопку Создать счет-фактуру --> Стандартный счет-фактура.
- Введите номер счета-фактуры, дату счета и налоговый номер поставщика – регистрационный номер GST /UEN.
Примечание. Не создавайте дубликаты номеров счетов-фактур для повторной отправки из-за отклонения от предыдущей отправки. Добавьте дополнительные символы в конце, чтобы не дублировать уже отправленный номер счета-фактуры.
Например, счет-фактура "INV1234" был отправлен и отклонен. При повторной отправке нового счета-фактуры в качестве номера счета-фактуры можно использовать номер "INV1234-2".
- Выберите Налог на уровне позиции
Не выбирайте налог на уровне заголовка для GST, так как он будет отклонен
- Введите ид. поставщика и выберите адрес как группу компаний StarHub
- В опции отдельной позиции убедитесь, что флажок установлен следующим образом:
В меню "Действия по отдельным позициям" нажмите кнопку "Налог".
- Выбрать налоговую категорию
P7 - 7% GST в SGD
F7 - 7% GST в иностранной валюте
P8 - 8% GST в SGD
F8% GST в иностранной валюте
C7 – Учет клиентов (только для предписанных товаров)
C8 – Учет клиентов (только для предписанных товаров)
Заказ на закупку: покупка, не входящая в объем
- Нажмите кнопку Добавить в заголовок в верхней части экрана и выберите Вложение, чтобы загрузить счет-фактуру.
Перейти к вложению > выбрать файл для загрузки
После успешной загрузки счета-фактуры появится следующий экран.
- Нажмите кнопку "Обновить", чтобы проверить и исправить ошибку, а затем нажмите "Далее" для продолжения
- Проверьте и нажмите Отправить счет на оплату.
Информационный портал для поставщиков StarHub
