Ghid de transmitere a facturării pentru furnizorii StarHub.

1. Localizați și deschideți comanda pe care doriți să o facturați.
   De ce nu pot găsi o comandă fermă?
   Cum caut după numărul comenzii ferme?
   
   
2. Dacă comanda fermă nu este găsită în Ariba, nu veți putea transmite facturile. Trebuie să transmiteți facturile la ap.invoice.finance@starhub.com. Rețineți că nu puteți transmite suma facturii mai mare decât suma IntB.
   
   
3. Click pe Mozaic: Comenzi de facturat
   Aflați mai multe despre cum să configurați mozaicul în workbench
   
   
   
4. Selectați număr CA doriți să facturați.
   
   
   
5. Faceți clic pe butonul Creare factură --> Factură standard.
   
   
   
6. Cheie în Nr. factură, Dată factură și ID taxă furnizor – număr de înregistrare GST /UEN.
   
   Observație: nu creați un număr de factură duplicat pentru retransmiterea facturilor din cauza respingerii de la transmiterea anterioară. Adăugați câteva caractere suplimentare la sfârșit pentru a nu fi duplicate cu numărul de factură deja transmis.
   
   De exemplu, factura "INV1234" a fost transmisă și respinsă. Puteți utiliza „INV1234-2” ca număr de factură la retransmiterea unei facturi noi.
   
   
   
   
7. Selectare Taxă la nivel de linie
   
   Nu alegeți taxă la nivel de antet pt.GST pt.că va fi respinsă  
   
   
8. Introducere ID furnizor și selectare adresă ca grup de companii StarHub 
   
   
   
9. În opțiunea de poziție individuală, asigurați-vă că caseta de marcaj este bifată ca mai jos: 
   
   
   În buton Acțiuni poziție individuală > Alegere Taxă 
   
   
10. Selectare categorie de taxă
    
    P7 – 7% GST în SGD
    F7 – 7% GST în monedă străină
    P8 – 8% GST în SGD
    F8 – 8% GST în monedă străină 
    C7 – Contabilitate clienți (aceasta este doar pentru produsele prescrise)
    C8 – Contabilitate clienți (aceasta este doar pentru produsele prescrise) 
    PO – Achiziție în afara volumului 
    
    
11. Selectați butonul Adăugare la antet din partea de sus a ecranului și selectați Anexă pentru a încărca factura.
    
    
    Accesați atașamentul > alegeți fișierul de încărcat
    
    
    După încărcarea reușită a facturii, veți vedea ecranul următor.
    
    
    
12. Faceți clic pe butonul Actualizare  pentru a valida și remedia orice eroare, apoi faceți clic pe Înainte  pentru a continua
    
    
    
13. Revizuiți și faceți clic pe Transmitere  factură.
    

Portalul de informații pentru furnizori StarHub