한국어 - 기계 번역
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가이드

StarHub 공급자를 위한 송장 발행 제출 가이드입니다.

스텝
  1. 송장을 발행할 구매 오더를 찾아서 엽니다.
    구매 오더를 찾을 수 없는 이유는 무엇입니까?
    구매 오더 번호로 검색하려면 어떻게 해야 합니까?

  2. Ariba에서 구매 오더를 찾을 수 없는 경우 송장을 제출할 수 없습니다. 송장을 ap.invoice.finance@starhub.com 에 제출해야 합니다. 입고 금액보다 큰 송장 금액은 제출할 수 없습니다.

  3. 타일: 송장을 발행할 오더 를 클릭합니다.
    워크벤치에서 타일을 설정하는 방법에 대해 자세히 알아보기


  4. 송장을 발행할 PO 번호 를 선택합니다.


  5. 송장 생성 --> 표준 송장 버튼을 클릭합니다.


  6. 송장 번호, 송장 날짜 및 공급자 세금 ID의 키 – GST 등록 번호 /UEN.

    비고: 이전 제출의 거부로 인해 송장을 다시 제출할 중복 송장 번호를 생성하지 마십시오. 마지막에 일부 문자를 추가하여 이미 제출된 송장 번호와 중복되지 않게 하십시오.

    예를 들어 송장 "INV1234"가 제출되고 거부되었습니다. 신규 송장을 다시 제출할 때 "INV1234-2"를 송장 번호로 사용할 수 있습니다.



  7. 라인 레벨 세금 선택

    GST의 헤더 레벨 세금은 거부되므로 선택하지 마십시오.  

  8. 공급업체 ID를 입력하고 주소 를 StarHub 회사 그룹으로 선택합니다. 


  9. 개별 항목 옵션에서 체크박스가 아래와 같이 선택되어 있는지 확인합니다. 


    개별 항목 액션 버튼 > 세금 선택 

  10. 세금 범주 선택

    P7 – SGD의 7% GST
    F7 – 7% GST(외화)
    P8 – SGD의 8% GST
    F8 – 8% GST(외화) 
    C7 – 고객 회계(규정된 상품에만 해당)
    C8 – 고객 회계(규정된 상품에만 해당) 
    PO – 범위 외 구매 

  11. 화면 상단의 Add to Header 버튼을 선택하고 Attachment to upload invoice 를 선택합니다.


    첨부 파일로 이동 > 업로드할 파일 선택


    송장 업로드가 완료되면 다음 화면이 표시됩니다.


  12. 오류를 확인하고 수정하려면 업데이트  단추를 클릭한 후 계속하려면 [다음]을 클릭하십시오.


  13. 송장 검토 후 제출  을 클릭합니다.
추가 정보

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