Ova stavka sadržaja prevedena je strojno. SAP ne pruža ikakva jamstva u pogledu točnosti ili dovršenosti strojnog prijevoda. Originalni sadržaj možete pronaći ako se s pomoću odabirača jezika prebacite na engleski.
Vodič
Vodič za slanje fakturiranja za dobavljače StarHuba.
Ako se narudžbenica ne pronađe u Aribi, nećete moći poslati fakture. Fakture trebate poslati na ap.invoice.finance@starhub.com. Imajte na umu da ne možete poslati iznos fakture veći od iznosa prijema robe.
Ključ u broju fakture, datumu fakture i ID-u poreza dobavljača – GST registracijskom broju /UEN.
Napomena: nemojte stvarati dvostruki broj fakture za ponovno slanje faktura zbog odbijanja od prethodnog slanja. Dodajte neke dodatne znakove na kraju kako se ne bi udvostručilo s već poslanim brojem fakture.
Na primjer, faktura "INV1234" poslana je i odbijena. Možete upotrijebiti "INV1234-2" kao broj fakture pri ponovnom slanju nove fakture.
Odaberi porez na razini stavke Nemojte izabrati porez na razini zaglavlja za porez na robu i usluge jer će biti odbijen
Unesite ID dobavljača i odaberite adresu kao StarHub grupu poduzeća
U mogućnosti pojedinačne stavke provjerite je li potvrdni okvir označen kao u nastavku:
U gumbu Radnje pojedinačne stavke > Izaberi Porez
Odaberi poreznu kategoriju P7 - 7% GST u SGD F7 - 7% GST u stranoj valuti P8 - 8% GST u SGD F8 - 8% GST u stranoj valuti C7 – računovodstvo kupca (ovo je samo za propisanu robu) C8 – računovodstvo kupca (ovo je samo za propisanu robu) Narudžbenica - nabava izvan opsega
Odaberite gumb Dodaj zaglavlju na vrhu zaslona i odaberite Prilog kako biste prenijeli fakturu.
Idite na prilog > izaberite datoteku za prijenos
Nakon uspješnog prijenosa fakture vidjet ćete sljedeći zaslon.
Kliknite gumb Ažuriraj kako biste validirali i ispravili pogreške, a zatim kliknite Sljedeće za nastavak
