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Wie reiche ich eine Rechnung mit Steuern auf Rechnungskopfebene bei SATS ein?
Auf dem Bild zum Anlegen von Rechnungen gibt es zwei Optionen.
Prüfen Sie für die Rechnungserstellungsschritte Folgendes:
Sie können auswählen, ob Sie Steuern auf Kopfzeilenebene oder auf Positionsebene verwenden möchten.
- Steuer auf Rechnungskopfebene: Wählen Sie Steuer auf Rechnungskopfebene, wenn Sie Steuerkategorien auf Rechnungskopfebene hinzufügen möchten. Wenn Sie von der Steuer auf Positionsebene zur Steuer auf Kopfebene wechseln, werden die Steuerinformationen auf Positionsebene in den Steuerabschnitt im Rechnungskopf übertragen.
- Wenn Sie diese Option auswählen und kein zusätzliches Eingabefeld für die Steuerkategorie angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche In Kopfzeile aufnehmen, und wählen Sie Steuer.
- Wählen Sie Steuerkategorie, und wählen Sie Steuer aus der Dropdown-Liste aus.
- Wenn 0 % GST aus Kategorie ausgewählt wird, ist die GST-Art obligatorisch.
- Klicken Sie oben oder unten auf der Seite auf Aktualisieren , um alle berechneten Felder zu aktualisieren, wenn Sie Betrags- oder Ratenfelder hinzufügen oder ändern.
- Geben Sie bei Bedarf Positionsinformationen für die Rechnung ein, oder ändern Sie sie.
- Wenn Sie diese Schritte abgeschlossen haben, klicken Sie auf Weiter, um die Rechnung vor dem Einreichen zu überprüfen. Klicken Sie auf Einreichen, wenn Sie fertig sind.
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Steuer auf Positionsebene: Wählen Sie Steuer auf Positionsebene, wenn Sie positionsspezifische Steuerinformationen eingeben möchten. Wenn Sie von der Steuer auf Kopfebene zur Steuer auf Positionsebene wechseln, gehen alle Hinzufügungen oder Änderungen verloren, die Sie an Steuerpositionen auf Kopfebene vorgenommen haben.
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Im Abschnitt Positionen muss der Lieferant die Steuer aus der Dropdown-Liste auswählen.
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Wählen Sie die Steuerkategorie aus, und klicken Sie auf Zu eingeschlossenen Zeilen hinzufügen.
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Wenn Sie 8 % oder 9 % GST auswählen, müssen Sie die Steuerrechnungsnummer als Mussfeld festlegen.
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Wenn Sie 0 % GST auswählen, ist die GST-Art obligatorisch
- Klicken Sie oben oder unten auf der Seite auf Aktualisieren , um alle berechneten Felder zu aktualisieren, wenn Sie Betrags- oder Ratenfelder hinzufügen oder ändern.
- Geben Sie bei Bedarf Positionsinformationen für die Rechnung ein, oder ändern Sie sie.
- Wenn Sie diese Schritte abgeschlossen haben, klicken Sie auf Weiter, um die Rechnung vor dem Einreichen zu überprüfen. Klicken Sie auf Einreichen, wenn Sie fertig sind.
Wenn Sie ein Lieferant in Singapur sind, stellen Sie sicher, dass Sie die Einrichtung des GST-Profils in Ihrem SAP-Business-Network-Konto abschließen (obligatorischer Schritt).
