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Wie sende ich eine Rechnung an SATS (Nicht-Bestellauftrag)?
- Melden Sie sich an Ihrem Konto unter https://supplier.ariba.com an.
- Wählen Sie oben auf dem Bildschirm Erstellen > Rechnung ohne Bestellauftrag.
- Wählen Sie SATS Ltd als Kunde und Art der Rechnung als Standardrechnung aus, und klicken Sie auf Weiter.
- Geben Sie im Abschnitt Übersicht die Rechnungsnummer ein (maximale Länge: 16, Großbuchstaben, Zahlen und nur Großbuchstaben einschließen).
Rechnungsdatum auswählen (Rechnungsdatum kann nicht länger als 12 Tage zurückdatiert werden)
Wählen Sie Adresse der Rechnungsadresse.
- (Optional) Feld Referenz # ist für WIAM PO# oder Kontraktnummer verfügbar
- Wählen Sie im Abschnitt Zusätzliche Felder die Option Kundenadresse aus der Dropdown-Liste aus. Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse Ihres Ansprechpartners aus SATS (BU Verifier's email) ein.
- Im Abschnitt Zusätzliche für Singapur spezifische Felder, wenn Sie Lieferant in Singapur sind. Steuerrechnungsnummer eingeben (muss mit der Rechnungsnummer aus Schritt 4 übereinstimmen)
- Geben Sie für den Lieferanten Malaysia Unique Document Identifier (UUID) ein (UUID muss mit der Rechnungsnummer aus Schritt 4 übereinstimmen).
- Im Abschnitt Positionen muss der Lieferant Steuern aus der Dropdown-Liste auswählen.
- Klicken Sie auf Hinzufügen > Material hinzufügen, und geben Sie die Positionsnummer (Nr.), die Beschreibung, die Menge, die Mengeneinheit (Einheit) und den Preis pro Mengeneinheit ein.
- Wählen Sie die Steuerkategorie aus, und klicken Sie auf Zu eingeschlossenen Zeilen hinzufügen.
- Wenn Sie 8 % oder 9 % GST auswählen, müssen Sie die Steuerrechnungsnummer als Mussfeld festlegen.
- Wenn Sie 0 % GST auswählen, ist die GST-Art obligatorisch.
- Hängen Sie die gescannte Kopie des physischen Rechnungsbelegs an.
Klicken Sie auf Zu Kopf hinzufügen > Anlage.
Wählen Sie im Abschnitt "Anlagen" Ihre Rechnungsdatei aus, und klicken Sie auf Anlage hinzufügen.
- Klicken Sie oben oder unten auf der Seite auf Aktualisieren , um alle berechneten Felder zu aktualisieren, wenn Sie Betrags- oder Ratenfelder hinzufügen oder ändern.
- Geben Sie bei Bedarf Positionsinformationen für die Rechnung ein, oder ändern Sie sie.
- Wenn Sie diese Schritte abgeschlossen haben, klicken Sie auf Weiter, um die Rechnung vor dem Einreichen zu überprüfen. Klicken Sie auf Einreichen, wenn Sie fertig sind.
Wenn Sie ein Lieferant in Singapur sind, stellen Sie sicher, dass Sie die Einrichtung des GST-Profils in Ihrem SAP-Business-Network-Konto abschließen (obligatorischer Schritt).
