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Wie sende ich eine Rechnung an SATS (Nicht-Bestellauftrag)?
- Melden Sie sich bei Ihrem Konto unter https://supplier.ariba.com an.
- Wählen Sie oben auf dem Bildschirm Erstellen > Rechnung ohne Bestellauftrag.
- Wählen Sie SATS Ltd als Kunden und Art der Rechnung als Standardrechnung aus, und klicken Sie auf Weiter.
- Geben Sie im Abschnitt Zusammenfassung die Rechnungsnummer ein (maximale Länge: 16, Großbuchstaben, Zahlen und nur)
Rechnungsdatum auswählen (Rechnungsdatum kann nicht mehr als 12 Tage zurückdatiert werden)
Wählen Sie Adresse der Rechnungsanschrift.
- (Optional) Das Feld Referenznummer ist für die WIAM-Bestellnummer oder die Kontraktnummer verfügbar.
- Wählen Sie im Abschnitt Zusätzliche Felder die Option Kundenadresse aus der Dropdown-Liste aus. Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse Ihres Ansprechpartners von SATS ein (E-Mail-Adresse des BU Verifiers)
- Im Abschnitt Zusätzliche spezifische Felder für Singapur, wenn Sie ein Lieferant in Singapur sind. Steuerrechnungsnummer eingeben (muss mit der Rechnungsnummer aus Schritt 4 übereinstimmen)
- Geben Sie für den Lieferanten in Malaysia die Unique Document Identifier (UUID) ein (UUID muss mit der Rechnungsnummer aus Schritt 4 übereinstimmen).
- Im Abschnitt Positionen muss der Lieferant die Steuer aus der Dropdown-Liste auswählen müssen.
- Klicken Sie auf Hinzufügen > Material hinzufügen, und geben Sie die Positionsnummer (Nr.), die Beschreibung, die Menge, die Mengeneinheit (Einheit) und den Preis pro Mengeneinheit ein.
- Wählen Sie die Steuerkategorie aus, und klicken Sie auf In eingeschlossene Positionen aufnehmen.
- Wenn Sie 8 % oder 9 % GST auswählen, müssen Sie die Steuerrechnungsnummer als Mussfeld eingeben.
- Wenn Sie 0 % GST auswählen, ist die GST-Art obligatorisch.
- Hängen Sie die gescannte Kopie des physischen Rechnungsbelegs an.
Klicken Sie auf Add to Header > Attachment.
Wählen Sie im Abschnitt Anlage Ihre Rechnungsdatei aus, und klicken Sie auf Anlage hinzufügen.
- Klicken Sie oben oder unten auf der Seite auf Aktualisieren , um berechnete Felder zu aktualisieren, wenn Sie Betrags- oder Ratenfelder hinzufügen oder ändern.
- Geben Sie bei Bedarf Positionsinformationen für die Rechnung ein, oder ändern Sie sie.
- Nachdem Sie diese Schritte abgeschlossen haben, klicken Sie auf Weiter, um die Rechnung vor dem Einreichen zu überprüfen. Klicken Sie auf Einreichen, wenn Sie fertig sind.
Wenn Sie Lieferant in Singapur sind, stellen Sie sicher, dass Sie die Einrichtung des GST-Profils in Ihrem SAP-Business-Network-Konto abschließen (obligatorischer Schritt).
