| Business Network
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| Collaborazione di approvvigionamento | Modello di abilitazione | | Per saperne di più | |
| Nome e descrizione della funzionalità
| Attivata automaticamente | Con configurazione del cliente | | KT | |
| Widget Giorni di ritardo pagamento [BNA-2] - Funzionalità per fornitori Il widget Giorni di ritardo pagamento calcola il KPI Giorni medi di ritardo pagamento e visualizza il numero di fatture pagate in base al numero di giorni di ritardo del pagamento in un grafico a barre. I dati possono essere visualizzati per Tutti i clienti o per un cliente specifico e per i pagamenti ricevuti nell'Ultimo mese, Ultimo trimestre o negli Ultimi 12 mesi.
Giorni di ritardo pagamento, in combinazione con i widget Tasso di pagamenti puntuali e Fatture pagate, consente di identificare la misura in cui si ricevono pagamenti in ritardo. Inoltre, consente di comprendere i comportamenti e i modelli di pagamento dei clienti.
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| Widget di benchmark Giorni di ritardo pagamento [BNA-7] - Funzionalità per fornitori Il widget di benchmark Giorni di ritardo pagamento calcola il numero medio di giorni di ritardo del pagamento utilizzando lo stesso metodo di calcolo di BNA-2: widget KPI Giorni di ritardo pagamento. Consente ai fornitori di confrontare il KPI Giorni medi di ritardo pagamento dei propri clienti con le prestazioni aggregate della rete per regione del fornitore, settore del compratore e quartile delle prestazioni del compratore.
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| Possibilità per i compratori di visualizzare le spedizioni di restituzione [CSC-27347] Questa funzionalità aggiunge la pagina Esecuzione ordini > Collaborazione estesa > Spedizioni di restituzione per i compratori. Questa pagina in precedenza era disponibile solo per i fornitori. I compratori possono utilizzare questa pagina per visualizzare le proprie spedizioni di restituzione. | | | | | |
| Miglioramenti alla fatturazione elettronica per la Germania per il supporto delle fatture X-Rechnung [NG-4694] Ariba Network supporta la creazione e l’elaborazione di fatture X-Rechnung per conformarsi ai regolamenti B2G tedeschi rilevanti, se il compratore attiva questa funzionalità. In questo caso, la fattura X-Rechnung emessa in Ariba Network costituirà la fattura legale, mentre il file cXML viene utilizzato solo a scopo di trasferimento dati ed elaborazione. Entrambi i file provengono dagli stessi dati. La fattura X-Rechnung è disponibile nella sezione Allegati. Poiché il file cXML non costituisce fattura legale (rispetto all'elaborazione delle fatture tedesche di Ariba Network), non viene firmato elettronicamente. | | | | | |
| Abilitazione del canale di posta elettronica per documenti CFDI esterni per il Messico [NG-4793] I compratori in Ariba Network che utilizzano l’add-on per la fattura fiscale per il Messico ora possono ricevere fatture in entrata dai fornitori tramite posta elettronica. I fornitori devono inviare le fatture come allegato all'indirizzo di posta elettronica seguente, invoicereceiver-prod@ansmtp.ariba.com. Ariba Network accetta il messaggio di posta elettronica con il documento CFDI come allegato ed elabora il documento di fattura CFDI per il compratore rilevante utilizzando l'ID tassa del documento allegato. Secondo la raccomandazione del prodotto, è possibile allegare un massimo di 10 file CFDI a ciascun messaggio di posta elettronica per l’elaborazione. | | | | | |
| Consenti ai fornitori di inviare fatture solo a scopo informativo [NP-29885] Gli amministratori compratori possono scegliere di rendere visibile (o non visibile) la casella di controllo “Solo a scopo informativo” ai propri fornitori abilitando una regola aziendale negli account Ariba Network dei compratori. La regola aziendale introdotta è “Consenti le fatture a scopo informativo” ed è deselezionata per impostazione predefinita. Ora i fornitori saranno in grado di visualizzare e contrassegnare una fattura come fattura solo a scopo informativo solo se i propri compratori abilitano questa regola aziendale. | | | | | |
| Possibilità per i compratori di richiedere allegati alle fatture per gruppi di fornitori o fornitori in un determinato paese/regione [NP-29886] In precedenza, i compratori avevano la possibilità di richiedere che i fornitori inviassero allegati alle fatture. I fornitori dovevano aggiungere allegati alle fatture e alle note di accredito sulla base della configurazione effettuata dai compratori in Ariba Network. Ora, i compratori possono scegliere di richiedere che gruppi di fornitori o fornitori di un determinato paese o regione inviino allegati alle fatture abilitando le regole fattura corrispondenti in Ariba Network. La regola Richiedi ai fornitori di inviare allegati per le fatture richiede che i gruppi di fornitori o i fornitori di un determinato paese o regione includano allegati durante la creazione di fatture. La regola Richiedi ai fornitori di inviare allegati per le note di accredito richiede che i gruppi di fornitori o i fornitori di un determinato paese o regione includano allegati durante la creazione di note di accredito a fronte di ordini d'acquisto o fatture. | | | | | |
| Possibilità per i compratori di specificare se la data della fattura debba essere successiva alla data dell'ordine d'acquisto [NP-29887] In precedenza, i fornitori in Ariba Network avevano la possibilità di inviare una fattura con una data precedente alla data indicata sull’ordine di acquisto ai propri compratori in Ariba Network. Ora, abilitando una nuova regola aziendale nei propri account di Ariba Network, i compratori possono specificare se una data della fattura debba obbligatoriamente essere uguale o successiva alla data dell’ordine d'acquisto. La regola aziendale introdotta è “La data richiesta della fattura non può essere precedente a quella dell'ordine”. Pertanto, i fornitori ora potranno inviare una fattura con una data precedente alla data indicata nell’ordine d'acquisto solo se i relativi compratori hanno disabilitato questa regola nei propri account di Ariba Network. Nota: questa regola è deselezionata per impostazione predefinita. | | | | | |
| Imporre ai fornitori di immettere un massimo di un’istanza di IVA o GST per ogni categoria [NP-29892] In precedenza, i fornitori in Ariba Network erano autorizzati a immettere più di un’istanza di tassa per IVA e GST per varie categorie, quali detrazioni, spese, costi di spedizione e così via, a livello di intestazione e di riga delle fatture. Ora i compratori possono imporre ai propri fornitori in Ariba Network di immettere al massimo un’istanza di tassa (IVA e GST) per quelle categorie a livello di intestazione e di riga delle fatture, evitando così la duplicazione di tasse per la stessa categoria. Per ottenere questo controllo, i compratori possono abilitare una regola aziendale che recita Richiedi ai fornitori di immettere solo un'istanza di categoria IVA o GST a livello di intestazione e voce d'ordine per spese, detrazioni, costi di spedizione e costi di trasporto speciale. Questa regola è disabilitata per impostazione predefinita. I compratori in Ariba Network possono estendere questa regola ai propri gruppi di fornitori e alle proprie regole di fatturazione basate sul paese. | | | | | |
| Rapporto dei compratori per lo stato del profilo legale del fornitore [NP-30120] Ariba Network fornisce già un profilo legale come parte della sua funzionalità di fatturazione, per permettere ai fornitori di configurare le informazioni di registrazione della propria società (ad esempio, ID GST a Singapore) attualmente in Ungheria, India, Italia e Singapore. Questi paesi utilizzano un modello di approvazione laddove la fattura generata in Ariba Network, insieme a queste informazioni fiscali, deve essere approvata dall’autorità fiscale prima di poter essere emessa al compratore. Poiché questo è un prerequisito per la generazione di fatture fiscali in questi paesi, influisce sull’audit sul lato del compratore se richiede fatture fiscali. In precedenza, i compratori non avevano la visibilità dello stato di configurazione del profilo legale dei fornitori con cui avevano una relazione commerciale. Ora, questa funzionalità viene fornita tramite un nuovo rapporto sul profilo legale che può essere eseguito e pianificato manualmente. I compratori possono filtrare il rapporto per tutti o per alcuni di questi paesi e anche filtrare specificamente solo gli indirizzi dei fornitori che non hanno configurato un profilo legale. Tramite questo rapporto, i compratori possono garantire di ricevere solo fatture fiscali avvisando i fornitori che non hanno configurato profili legali per gli indirizzi della propria società in questi paesi. | | | | | |
| Miglioramento del workbench delle transazioni fattura per i fornitori [NP-30610] - Funzionalità per i fornitori I riquadri del workbench basati sulle fatture sono stati migliorati grazie a ulteriori filtri, colonne e azioni disponibili. Gli utenti ora possono raggruppare le colonne nei riquadri del workbench basati sulle fatture ed esportare i dati dei riquadri. Ora nella pagina iniziale e nel workbench sono disponibili i riquadri Note di accredito, Note di addebito, Bozze di fattura, Fatture pagate, Fatture scadute (approvate) e Fatture scadute (non approvate).
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| Miglioramento dello strumento di controllo delle stringhe DQM [NS-12104] Questa funzionalità introduce la convalida dello strumento di controllo delle stringhe DQM per il nome del contatto nella pagina del profilo. | | | | | |
| Promemoria successivo al login dell’aggiornamento dei campi del profilo [NS-15521] Questa funzionalità introduce promemoria successivi al login di aggiornamento delle informazioni del profilo, in modo che i partner commerciali dispongano di informazioni affidabili per la selezione e la fatturazione.
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| Assistente Web per compratori e fornitori in Ariba Network [NS-7308] Questa funzionalità introduce il supporto dell'assistente Web nell’interfaccia di Ariba Network sia per i compratori che per i fornitori. L'assistente Web è uno strumento per fornire ai compratori e ai fornitori le informazioni di cui hanno bisogno direttamente dall'interno dell'applicazione. Il supporto dell'assistente Web è disponibile come assistenza contestuale, accessibile facendo clic sull'icona del punto interrogativo nell'angolo in alto a destra della pagina iniziale dell'utente. | | | | | |
| Caricamento CSV della configurazione dell'offerta di sconto [PAY-5416] Le configurazioni delle offerte di sconto possono essere caricate e scaricate in formato CSV. Questo rende più semplice ai compratori caricare ed eseguire la migrazione delle configurazioni alla produzione. | | | | | |
| Prompt per configurare notifiche per posta elettronica di pagamento anticipato [PAY-5420] - Funzionalità per fornitori Ariba Network ora invita l’utente a configurare le notifiche per posta elettronica di pagamento anticipato per rimanere aggiornato sulle offerte di pagamento anticipato. Se sono state configurate le notifiche per posta elettronica istantanee e sono state ricevute oltre 5 notifiche istantanee nell’ultimo giorno lavorativo, Ariba Network invita l’utente a configurare notifiche di riepilogo giornaliero per evitare di inviare troppi messaggi di posta elettronica.
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| Invio del numero di telefono dell’utente al partner durante la selezione delle offerte prequalificate in SAP Supplier Financing [PAY-7092] - Funzionalità per fornitori Supplier Financing ora visualizza il numero di telefono dell’utente dal relativo profilo di SAP Business Network nel menu Impostazioni. Questo numero di telefono viene inviato insieme al nome e all’indirizzo di posta elettronica dell’utente al partner di finanziamento al momento della selezione di un’offerta prequalificata emessa dal partner per l’ulteriore elaborazione della richiesta di finanziamento. | | | | | |
| Possibilità di dare priorità alle offerte di sconto provenienti dal compratore rispetto alle offerte sui termini di pagamento [PAY-7352] I compratori potrebbero voler ottenere un ulteriore sconto per pagamento anticipato passando un importo di sconto preesistente ad Ariba Network. Tuttavia, se si applica un'offerta sui termini di pagamento, non è possibile ottenere alcuno sconto aggiuntivo. Pertanto, Ariba Network ora consente ai compratori di impostare facoltativamente la priorità dell’Offerta sconto proveniente dal compratore rispetto a qualsiasi offerta sui termini di pagamento. | | | | | |
| Configurazione del periodo di conservazione e gestione dell’eliminazione degli utenti revocati in Ariba Network [REGAN-5265] Gli utenti di Ariba Network possono richiedere all’amministratore del proprio account di rimuovere le loro informazioni personali dal sistema. Questa operazione prende il nome di richiesta di revoca. Se la richiesta viene approvata, gli utenti non possono più eseguire il login ad Ariba Network e le loro informazioni personali non sono più visibili agli altri utenti. | | | | | |
| Supporto di ulteriori azioni di fatturazione dai riquadri dell’ordine del workbench [SA-14871] - Funzionalità per fornitori Ora è possibile creare note di accredito, note di accredito a livello di voce d'ordine e note di addebito a livello di voce d’ordine dai riquadri del workbench basati sull’ordine.
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| Profilo di marketing dei partner commerciali [SA-26716] - Funzionalità per fornitori Il nuovo profilo di marketing dei partner commerciali aiuta i fornitori a emergere davanti a potenziali clienti in tutta SAP Business Network.
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| Rapporto Spedizione componenti e aggiunte di campi al rapporto Ordini aperti [CSC-18313] Questa funzionalità aggiunge il tipo di rapporto Spedizione componenti in Excel per compratori e fornitori abilitati per SAP Ariba Supply Chain Collaboration. Questa funzionalità aggiunge inoltre ulteriori funzioni al tipo di rapporto Ordini aperti sia per i compratori che per i fornitori. | | | | | |