Detta innehållsobjekt har maskinöversatts. SAP ger ingen garanti för maskinöversättningens riktighet eller fullständighet. Du kan se ursprungsinnehållet genom att växla till engelska via språkväljaren.
Hur skapar jag kreditnota för standardbeställning/beställning för tjänst ?
Innan du skapar kreditnota, se till att du har mottagit retur till leverantör (RTV) från SATS
- Logga in på ditt konto och gå till fliken Workbench högst upp på sidan.
- Välj lämplig panel (t.ex. Order).
- Klicka på inköpsordernumret för att öppna beställningen.
- Klicka på Fakturanummer i avsnittet Relaterade dokument. Dokumenttyp är faktura
- Klicka på Skapa kreditnota på postnivå på fakturaskärmen
- Ange kreditnota #
- Ange orsak till kreditnota i kommentarsavsnitt (obligatoriskt)
- Uppdatera kvantitet (negativt värde) om du gör en delkredit, annars lämna som den är.
- Klicka på Nästa
- Granska informationen som du har angett och klicka på Skicka
Om du tar emot Retur till leverantör (RTV) på standardinköpsorder från SATS måste du skicka Kreditnota på postnivå
Använd inte alternativet Kreditnota på beställningsbilden.
