Ova stavka sadržaja je mašinski prevedena da bi vam bilo lakše. SAP ne obezbeđuje bilo kakvu garanciju koja se odnosi na tačnost ili potpunost mašinskog prevođenja. Originalni sadržaj možete pronaći ako prebacite na engleski jezik pomoću selektora jezika.
Kako da kreiram odobrenje za standardni nalog za nabavku / nalog za nabavku usluge?
Pre nego što kreirate odobrenje, uverite se da ste primili Vraćanje dobavljaču (RTV) iz SATS-a
- Prijavite se na svoj nalog i idite na karticu Radno okruženje na vrhu stranice.
- Odaberite odgovarajući podekran (npr. Nalozi).
- Kliknite na broj naloga za nabavku da biste otvorili nalog.
- Kliknite na Fakturu# u odeljku Povezani dokumenti. Tip dokumenta je faktura
- Kliknite na Kreiraj odobrenje pojedinačne stavke na ekranu fakture
- Unesi odobrenje #
- Unesi razlog za odobrenje u odeljak komentara (obavezno)
- Ažuriraj količinu (negativna vrednost) ako izvršite delimično odobrenje; u suprotnom ostavite nepromenjeno.
- Klikni na sledeće
- Pregledajte informacije koje ste uneli i kliknite na Podnesi
Ako dobijete vraćanje dobavljaču (RTV) na standardni nalog za nabavku od SATS-a, morate poslati Odobrenje pojedinačne stavke
Nemojte koristiti opciju odobrenja na ekranu naloga za nabavku.
