Ta element vsebine je bil za vas strojno preveden. SAP ne jamči za pravilnost ali popolnost strojnega prevoda. Originalno vsebino lahko najdete tako, da z izbirnikom jezikov preklopite na angleščino.
Kako kreiram dobropis za standardno naročilo/naročilo storitve?
Preden kreirate dobropis, se prepričajte, da ste prejeli Vračilo dobavitelju (RTV) iz SATS
- Prijavite se v svoj račun in pojdite na zavihek Workbench na vrhu strani.
- Izberite ustrezno ploščico (npr. Nalogi).
- Kliknite številko naročila, da odprete naročilo.
- Kliknite račun# v razdelku Povezani dokumenti. Vrsta dokumenta je račun
- Kliknite Kreiranje dobropisa za posamezno postavko na ekranu računa
- Vnos dobropisa #
- Vnos razloga za dobropis v segment komentarja (obvezno)
- Posodobite količino (negativna vrednost), če naredite delni dobropis; sicer pustite takšno, kot je.
- Kliknite Naprej
- Preglejte vnesene podatke in kliknite Pošlji
Če prejmete Vračilo dobavitelju (RTV) na standardno naročilo od SATS, morate poslati dobropis za postavko
Ne uporabljajte opcije dobropisa na ekranu naročila.
