Acest articol de conținut a fost tradus automat pentru simplificarea procesului. SAP nu oferă nicio garanție în ceea ce privește corectitudinea sau integralitatea traducerii automate. Puteți găsi conținutul original comutând la limba engleză prin intermediul selectorului de limbă.
Cum creez o notă de credit pentru comanda fermă standard/comanda fermă de serviciu ?
Înainte de a crea credit memo, asigurați-vă că ați primit Retur la furnizor (RTV) de la SATS
- Conectați-vă la contul dvs. și accesați fila Panou de lucru din partea de sus a paginii.
- Selectați mozaicul corespunzător (de ex. Comenzi).
- Faceți clic pe numărul comenzii ferme pentru a deschide comanda.
- Faceți clic pe Nr. factură în secțiunea Documente conexe. Tip document este factură
- Faceți clic pe Creare notă de credit la nivel de articol-linie pe ecranul facturii
- Introducere nr. notă de credit
- Introduceți motivul pentru credit memo în secțiunea Comentariu (obligatoriu)
- Actualizare cantitate (valoare negativă) dacă efectuați un credit parțial; în caz contrar, lăsați așa cum este.
- Click pe Următor
- Revizuiți informațiile pe care le-ați introdus și faceți clic pe Transmitere
Dacă primiți Retur la furnizor (RTV) pe comanda de aprovizionare standard de la SATS, trebuie să expediați Notă de credit pentru poziția individuală
Nu utilizați opțiunea Credit Memo în ecranul de comandă de aprovizionare.
