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Como crio uma nota de crédito para o pedido de compra/pedido de compra de serviço padrão?
Antes de criar a nota de crédito, certifique-se de que recebeu a devolução ao fornecedor (RTV) do SATS
- Acesse sua conta e vá para a guia Workbench na parte superior da página.
- Selecione o bloco apropriado (por exemplo, Ordens).
- Clique no número do pedido de compra para abrir o pedido.
- Clique no Nº da fatura na seção Documentos relacionados. O tipo de documento é Fatura
- Clique em Criar aviso de crédito de item de linha na tela de fatura
- Inserir nº do aviso de crédito
- Inserir motivo da nota de crédito na seção Comentário (obrigatório)
- Atualizar quantidade (valor negativo) se for efetuado um crédito parcial; caso contrário, deixe como está.
- Clique em Seguinte
- Revise as informações que você inseriu e clique em Enviar
Se você receber Devolução ao fornecedor (RTV) no pedido padrão do SATS, deverá enviar Nota de crédito de item de linha
Não utilize a opção Nota de crédito na tela do pedido.
