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Como crio aviso de crédito para pedido de compra padrão/pedido de compra de serviço ?
Antes de criar a nota de crédito, certifique-se de ter recebido a devolução ao fornecedor (RTV) do SATS
- Acesse sua conta e vá para a guia Workbench na parte superior da página.
- Selecione o bloco apropriado (por exemplo, Ordens).
- Clique no número do pedido de compra para abri-lo.
- Clique no Nº da fatura na seção Documentos relacionados. O tipo de documento é Fatura
- Clique na tela Criar aviso de crédito de item de linha na fatura
- Inserir nº do aviso de crédito
- Inserir motivo para nota de crédito na seção Comentário (obrigatório)
- Atualizar quantidade (valor negativo) se efetuar um crédito parcial; caso contrário, deixe como está.
- Clique em Seguinte
- Revise as informações inseridas e clique em Enviar
Se você receber a Devolução ao fornecedor (RTV) no pedido de compra padrão do SATS, deverá enviar Nota de crédito do item do documento
Não utilizar a opção Nota de crédito na tela do pedido.
