Ta pozycja zakresu została przetłumaczona maszynowo. SAP nie daje gwarancji poprawności lub kompletności tłumaczenia maszynowego. Możesz znaleźć oryginalną treść przełączając się na język angielski za pomocą przełącznika języków.
Jak utworzyć fakturę korygującą minus dla standardowego zamówienia / zamówienia usługi?
Zanim utworzysz fakturę korygującą minus, upewnij się, że otrzymałeś zwrot do dostawcy (RTV) od SATS
- Zaloguj się na swoje konto i przejdź do karty Obszar roboczy u góry strony.
- Wybierz odpowiedni kafelek (np. Zlecenia).
- Kliknij numer zamówienia, aby je otworzyć.
- Kliknij numer faktury w sekcji Powiązane dokumenty. Rodzajem dokumentu jest faktura
- Kliknij Utwórz fakturę korygującą (uznaniową) pozycji na ekranie faktury
- Wprowadź nr faktury korygującej minus
- Wprowadź przyczynę faktury korygującej minus w sekcji Komentarz (obowiązkowe)
- Aktualizacja ilości (wartość ujemna) w przypadku częściowego uznania; w przeciwnym razie pozostaw bez zmian.
- Kliknij przycisk Dalej
- Przejrzyj wprowadzone informacje i kliknij Prześlij
Jeśli otrzymasz zwrot do dostawcy (RTV) na standardowe zamówienie od SATS, musisz wysłać fakturę korygującą pozycji
Nie używaj opcji faktury korygującej minus na ekranie zamówienia.
