For enkelthets skyld er dette innholdselementet er maskinoversatt. SAP Ariba gir ingen garanti for at maskinoversettelsen er fullstendig eller korrekt. Du finner det opprinnelige innholdet ved å bytte til engelsk ved hjelp av språkvelgeren.
Hvordan oppretter jeg kreditnota for standard innkjøpsordre/tjenesteinnkjøpsordre?
Før du oppretter en kreditnota, må du kontrollere at du har mottatt Retur til leverandør (RTV) fra SATS
- Logg på kontoen din og gå til fanen Arbeidsbenk øverst på siden.
- Velg riktig rute (f.eks. Ordrer).
- Klikk på innkjøpsordrenummeret for å åpne ordren.
- Klikk på fakturanummeret i delen Relaterte dokumenter. Dokumenttype er faktura
- Klikk på Opprett kreditnota for posisjon på fakturaskjermbildet
- Oppgi kreditnota #
- Oppgi årsak til kreditnota i kommentardelen (obligatorisk)
- Oppdater Kvantum (negativ verdi) hvis du gjør en delkredit, ellers lar du det være som den er.
- Klikk på Neste
- Se gjennom informasjonen du har angitt, og klikk på Send
Hvis du mottar retur til leverandør (RTV) på en standard innkjøpsordre fra SATS, må du sende Kreditnota for posisjon
Ikke bruk alternativet Kreditnota i innkjøpsordreskjermbildet.
