Dit contentitem is automatisch voor u vertaald. SAP geeft geen garantie inzake de juistheid of volledigheid van de automatische vertaling. U vindt de originele content door met de taalselector om te schakelen naar Engels.
Hoe maak ik een creditnota voor een standaardinkooporder/service-inkooporder ?
Controleer voordat u een creditnota creëert of u Retour aan leverancier (RTV) van SATS hebt ontvangen.
- Meld u aan bij uw account en ga naar het tabblad Workbench bovenaan de pagina.
- Selecteer de juiste tegel (bijv. orders).
- Klik op het IO-nummer om de order te openen.
- Klik op het factuurnummer in de sectie Gerelateerde documenten. Documentsoort is factuur
- Klik op Regelitemcreditnota maken op het factuurscherm.
- Creditnotanummer invoeren
- Voer Reden voor creditnota in sectie Opmerking in (verplicht)
- Werk hoeveelheid (negatieve waarde) bij als u een gedeeltelijk krediet maakt; laat anders ongewijzigd.
- Klik op Volgende
- Controleer de informatie die u hebt ingevoerd en klik op Indienen.
Als u Retour naar leverancier (RTV) ontvangt op een standaardinkooporder van SATS, moet u een regelitemcreditnota verzenden.
Gebruik de optie Creditnota niet in het bestelscherm.
