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Come posso creare una nota di accredito per un ordine d'acquisto standard/un ordine d'acquisto di servizio?
Prima di creare l'accredito, accertarsi di aver ricevuto Reso a fornitore (RTV) da SATS
- Eseguire il login al proprio account e passare alla scheda Workbench nella parte superiore della pagina.
- Selezionare la tessera appropriata (ad es. ordini).
- Fare clic sul numero dell'ordine d'acquisto per aprirlo.
- Fare clic sul N. fattura nella sezione Documenti correlati. Il tipo di documento è Fattura
- Fare clic su Crea nota di accredito a livello di voce d'ordine nella schermata della fattura
- Inserisci n. nota di accredito
- Inserire il Motivo della nota di credito nella sezione Commento (obbligatorio)
- Aggiornare la quantità (valore negativo) se si crea un credito parziale, altrimenti lasciare invariato.
- Fare clic su Avanti.
- Rivedere le informazioni inserite e fare clic su Invia
Se si riceve Reso a fornitore (RTV) nell'ordine d'acquisto standard da SATS, è necessario inviare Nota di accredito a livello di voce d'ordine
Non utilizzare l'opzione Nota di credito nella videata dell'ordine d'acquisto.
