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Come creare una nota di accredito per l'ordine d'acquisto standard/di servizio?
Prima di creare la nota di credito, assicurarsi di aver ricevuto il reso a fornitore (RTV) da SATS
- Eseguire il login all'account e passare alla scheda Workbench nella parte superiore della pagina.
- Selezionare il riquadro appropriato (ad es. ordini).
- Fare clic sul numero dell'ordine d'acquisto per aprire l'ordine.
- Fare clic su N. fattura nella sezione Documenti correlati. Il tipo di documento è Fattura
- Fare clic su Crea nota di accredito a livello di voce d'ordine nella schermata della fattura
- Immettere la nota di accredito n.
- Inserire il motivo della nota di credito nella sezione Commento (obbligatorio)
- Aggiornare quantità (valore negativo) se si effettua un credito parziale; in caso contrario lasciare invariata.
- Fare clic su Successivo
- Rivedere le informazioni immesse e fare clic su Invia
Se si riceve il reso a fornitore (RTV) nell'ordine d'acquisto standard da SATS, è necessario inviare Nota di accredito a livello di voce d'ordine
Non utilizzare l'opzione Nota di credito nella videata dell'ordine d'acquisto.
