Ova stavka sadržaja prevedena je strojno. SAP ne pruža ikakva jamstva u pogledu točnosti ili dovršenosti strojnog prijevoda. Originalni sadržaj možete pronaći ako se s pomoću odabirača jezika prebacite na engleski.
Kako mogu stvoriti odobrenje za standardnu narudžbenicu / servisnu narudžbenicu?
Prije nego što stvorite odobrenje, provjerite jeste li primili povrat dobavljaču (RTV) od SATS
- Prijavite se u svoj račun i idite na karticu Workbench na vrhu stranice.
- Odaberite odgovarajuću pločicu (npr. nalozi).
- Kliknite broj narudžbenice kako biste otvorili narudžbu.
- Kliknite broj fakture u odjeljku Povezani dokumenti. Tip dokumenta je faktura
- Kliknite Stvori odobrenje pojedinačne stavke na zaslonu fakture
- Unesi broj odobrenja
- Unesite razlog za odobrenje u odjeljak komentara (obavezno)
- Ažuriraj količinu (negativna vrijednost) ako napravite djelomično odobrenje; u suprotnom ostavite kako jest.
- Kliknite Sljedeće
- Pregledajte informacije koje ste unijeli i kliknite Pošalji
Ako primite povrat dobavljaču (RTV) na standardnu narudžbenicu od SATS, morate poslati Odobrenje pojedinačne stavke
Ne koristiti opciju odobrenja na ekranu narudžbenice.
