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Wie erstelle ich eine Rechnungskorrektur für einen Standardbestellauftrag/Servicebestellauftrag?
Bevor Sie eine Gutschrift anlegen, stellen Sie sicher, dass Sie eine Lieferantenretoure von SATS erhalten haben.
- Melden Sie sich an Ihrem Konto an, und wechseln Sie zur Registerkarte Workbench oben auf der Seite.
- Wählen Sie die entsprechende Kachel aus (z.B. Aufträge).
- Klicken Sie auf die Bestellauftragsnummer, um die Bestellung zu öffnen.
- Klicken Sie im Abschnitt Zugehörige Belege auf die Rechnungsnummer. Belegart ist Rechnung
- Klicken Sie auf Rechnungskorrektur auf Positionsebene erstellen auf dem Rechnungsbildschirm.
- Rechnungskorrekturnr. eingeben
- Geben Sie den Grund für die Gutschrift im Abschnitt Kommentar ein (obligatorisch).
- Menge aktualisieren (negativer Wert), wenn eine Teilgutschrift erfolgt; andernfalls unverändert lassen.
- Wählen Sie "Weiter".
- Überprüfen Sie die eingegebenen Informationen, und klicken Sie auf Einreichen.
Wenn Sie eine Retoure an Lieferanten (RTV) in einer Normalbestellung von SATS erhalten, müssen Sie Rechnungskorrektur auf Positionsebene senden.
Verwenden Sie auf dem Bestellbild nicht die Option "Gutschrift".
